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분야별정보 > 예산ㆍ재정ㆍ계약 > 결산공개 > 2019회계연도
(단위 : 원)
| 회계별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 결산상 잉여금㉱(㉯-㉰) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 572,748,769,659 | 586,618,066,484 | 506,463,182,073 | 80,154,884,411 | |
| 특별회계 | 27,072,989,090 | 28,775,365,241 | 13,158,123,285 | 15,617,241,956 | |
| 기타특별회계 | 소계 | 27,072,989,090 | 28,775,365,241 | 13,158,123,285 | 15,617,241,956 |
| 발전소주변지역 지원사업 | 1,669,320,000 | 1,678,689,010 | 658,476,760 | 1,020,212,250 | |
| 의료급여기금 | 467,985,000 | 595,859,841 | 418,098,320 | 177,761,521 | |
| 주차장 | 24,922,834,090 | 26,480,215,620 | 12,081,548,205 | 14,398,667,415 | |
| 기반시설 부담구역 | 12,850,000 | 20,600,770 | 20,600,770 | ||
| 합계 | 599,821,758,749 | 615,393,431,725 | 519,621,305,358 | 95,772,126,367 | |
(단위 : 원)
| 구분 | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | |
|---|---|---|---|---|
| 다음연도 이월액 | 합계 | 37,463,401,815 | 32,597,299,285 | 4,866,102,530 |
| 명시이월 | 7,410,511,750 | 6,892,229,710 | 518,282,040 | |
| 사고이월 | 5,097,002,900 | 4,527,867,260 | 569,135,640 | |
| 계속비이월 | 24,955,887,165 | 21,177,202,315 | 3,778,684,850 | |
| 보조금 실제 반납금 | 5,453,445,458 | 5,160,470,673 | 292,974,785 | |
| 순세계 잉여금 | 52,855,279,094 | 42,397,114,453 | 10,458,164,641 | |
| 계 | 95,772,126,367 | 80,154,884,411 | 15,617,241,956 | |
(단위 : 원)
| 구분 | 전년도말 조성액 | 수입 | 지출 | 당해연도말 조성액 |
|---|---|---|---|---|
| 저소득주민자녀장학기금 | 317,819,113 | 23,720,170 | 7,200,000 | 334,339,283 |
| 기초생활보장기금 | 1,306,047,383 | 125,795,420 | 40,000,000 | 1,391,842,803 |
| 노인복지기금 | 686,873,831 | 7,968,140 | 5,000,000 | 689,841,971 |
| 양성평등기금 | 506,458,367 | 6,339,940 | 6,000,000 | 506,798,307 |
| 중소기업육성기금 | 6,025,326,531 | 70,310,030 | 497,762,860 | 5,597,873,701 |
| 식품진흥기금 | 1,164,004,443 | 140,735,279 | 192,078,808 | 1,112,660,914 |
| 재난관리기금 | 4,113,975,774 | 1,045,543,460 | 865,978,680 | 4,293,540,554 |
| 옥외광고발전기금 | 379,221,635 | 4,478,810 | 383,700,445 | |
| 합계 | 14,499,727,077 | 1,424,891,249 | 1,614,020,348 | 14,310,597,978 |
(단위 : 원)
| 재정상태보고서 | 재정운영보고서 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| 자산 | 1,641,377,543,200 | 수익 | 477,415,320,144 |
| 부채 | 19,712,901,001 | 비용 | 471,997,123,695 |
| 순자산 | 1,621,664,642,199 | 운용차액 | 5,418,196,449 |
(단위 : 원)
| 회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 2,356,528,140 | 373,285,390 | 586,133,606 | 2,143,679,924 |
| 특별회계 | 6,214,779,849 | 228,179,000 | 6,356,062,099 | 86,896,750 |
| 기금 | 620,960,300 | 140,567,160 | 601,527,460 | 160,000,000 |
| 합계 | 9,192,268,289 | 742,031,550 | 7,543,723,165 | 2,390,576,674 |
(단위 : 원)
| 회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 2,100,000,000 | 0 | 700,000,000 | 1,400,000,000 |
| 계 | 2,100,000,000 | 0 | 700,000,000 | 1,400,000,000 |
(단위 : 원)
| 실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 목표수 | 정책 사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
| 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
| 기획예산실 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6,691,458,095 | 4,187,835,845 | 2,503,622,250 |
| 감사관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 116,861,630 | 131,214,120 | △14,352,490 |
| 행정지원국 | 1 | 22 | 56 | 1 | 53 | 2 | 93,573,565,077 | 101,040,523,894 | △7,466,958,817 |
| 복지경제국 | 1 | 20 | 46 | 3 | 43 | 0 | 315,157,358,041 | 246,724,568,354 | 68,432,789,687 |
| 안전도시국 | 1 | 14 | 43 | 3 | 40 | 0 | 82,352,485,558 | 73,276,514,157 | 9,075,971,401 |
| 보건소 | 1 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 19,321,388,846 | 20,595,878,578 | △1,274,489,732 |
| 의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,408,188,111 | 2,267,261,075 | 140,927,036 |
| 계 | 7 | 62 | 167 | 9 | 154 | 4 | 519,621,305,358 | 448,223,796,023 | 71,397,509,335 |
(단위 : 원)
| 구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |
|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||
| 행정재산 | 742,114,510,285 | 62,949,530,971 | 7,179,355,040 | 797,884,686,216 |
| 일반재산 | 28,892,377,524 | 1,771,388,083 | 5,350,531,622 | 25,313,233,985 |
| 계 | 771,006,887,809 | 64,720,919,054 | 12,529,886,662 | 823,197,920,201 |
(단위 : 개, 원)
| 구분 | 전년도말 보유현황 | 당해연도증감 | 당해연도말 보유현황 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
| 구매 | - | - | 130 | 1,477,566,000 | - | - |
| 매각 | - | - | △10 | △218,826,000 | - | - |
| 관리전환 | - | - | - | - | - | - |
| 양여 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | △36 | 530,368,000 | - | - |
| 계 | 1,165 | 8,365,437,000 | 84 | 1,789,108,000 | 1,249 | 10,154,545,000 |
(단위 : 개, 원, %)
| 회계별 | 사업개수 | 예산현액 | 지출액 | 집행율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 양성평등정책 추진사업 | 일반회계 | 14 | 57,942,072,400 | 57,305,104,840 | 98.90 |
| 특별회계 | - | - | - | 0.00 | |
| 기금 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.00 | |
| 성별영향분석 평가사업 | 일반회계 | 38 | 36,758,957,430 | 34,479,554,169 | 93.80 |
| 특별회계 | - | - | - | 0.00 | |
| 자치단체 특화사업 | 일반회계 | 3 | 628,440,000 | 626,458,040 | 99.68 |
| 특별회계 | - | - | - | 0.00 | |
| 총계 | 56 | 95,335,469,830 | 92,417,117,049 | 96.94 | |
| 기획예산실 | 감사관 | 총무과 |
| 주민소통과 | 평생교육과 | 민원여권과 |
| 문화체육과 | 관광과 | 세무1과 |
| 세무2과 | 복지지원과 | 노인장애인과 |
| 여성가족과 | 경제정책과 | 일자리정책과 |
| 위생과 | 환경관리과 | 안전총괄과 |
| 건설과 | 공원녹지과 | 교통행정과 |
| 건축허가과 | 도시창조과 | 전략사업과 |
| 토지정보과 | 보건소 보건관리과 | 보건소 건강행복과 |
| 의회사무국 |
