정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
양질의 일자리 창출사업 추진 및 사회적경제 육성 지원으로 고용촉진과 안정에 기여한다.	7,722,039,000	7,568,111,185	공공부문 일자리 창출	(참여자수(475명)/목표(470명))*100	100	101	101%
			민간부문 일자리 창출	(참여자수(1,441명)/목표(1,250명))*100	100	115	115%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리정책과				7,785,975,000	399,530,000			8,185,505,000	8,021,261,462	50,000,000	50,000,000			49,305,661	64,937,877	18,859,872
																	46,078,005
	고용 촉진 및 안정			7,322,509,000	399,530,000			7,722,039,000	7,568,111,185	50,000,000	50,000,000			49,305,661	54,622,154	18,859,872
																	35,762,282
		고용촉진 및 안정		1,421,071,000	399,530,000			1,820,601,000	1,765,417,050					27,882,944	27,301,006	9,909,606
																	17,391,400
			일자리창출 지원사업	341,820,000				339,820,000	339,094,470						725,530
							△2,000,000										725,530
			지역산업맞춤형 자치단체 공모 사업	333,400,000				333,400,000	333,400,000
			지역주도형 청년일자리사업	505,240,000	399,530,000			904,770,000	866,977,450					27,882,944	9,909,606	9,909,606
			일자리종합센터 운영	240,611,000				242,611,000	225,945,130						16,665,870
							2,000,000										16,665,870
		일자리지원		2,941,360,000				2,941,360,000	2,936,001,450					4,120,780	1,237,770	1,236,710
																	1,060
			희망일자리사업	1,112,000,000				1,112,000,000	1,110,147,300					1,667,430	185,270	185,270
			공공근로사업	932,358,000				932,358,000	928,853,210					2,453,350	1,051,440	1,051,440
			대학생 아르바이트 운영	109,801,000				109,801,000	109,800,010						990
																	990
			창업가 육성지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000
			청년일자리카페 운영	387,201,000				387,201,000	387,200,930						70
																	70
		고용활성화 및 안정추진		2,890,278,000				2,890,278,000	2,797,918,195	50,000,000	50,000,000			17,301,937	25,057,868	7,713,556
																	17,344,312

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【일자리정책과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			지역공동체 일자리사업	651,756,000				651,756,000	620,901,805					7,713,557	23,140,638	7,713,556
																	15,427,082
			마을기업 육성	90,000,000				90,000,000	40,000,000	50,000,000	50,000,000
			사회적기업 일자리창출사업	1,707,500,000				1,707,500,000	1,707,472,500						27,500
																	27,500
			사회적기업 사회보험료	186,000,000				186,000,000	184,068,800					579,360	1,351,840
																	1,351,840
			사회적기업 사업개발비(공모)	171,502,000				171,502,000	162,493,000					9,009,000
			사회적기업 사업개발비(지역특화)	25,000,000				25,000,000	24,999,980					20
			사회적경제 지원센터 운영	58,520,000				58,520,000	57,982,110						537,890
																	537,890
		마을공동체 활성화		69,800,000				69,800,000	68,774,490						1,025,510
																	1,025,510
			마을공동체 활성화사업	69,800,000				69,800,000	68,774,490						1,025,510
																	1,025,510
	행정운영경비(일자리정책과)			359,853,000				359,853,000	349,561,640						10,291,360
																	10,291,360
		인력운영비(일자리정책과)		300,933,000				300,933,000	292,543,540						8,389,460
																	8,389,460
			인력운영비	300,933,000				300,933,000	292,543,540						8,389,460
																	8,389,460
		기본경비(일자리정책과)		58,920,000				58,920,000	57,018,100						1,901,900
																	1,901,900
			기본경비	58,920,000				58,920,000	57,018,100						1,901,900
																	1,901,900
	재무활동(일자리정책과)			103,613,000				103,613,000	103,588,637						24,363
																	24,363
		보전지출(일자리정책과)		103,613,000				103,613,000	103,588,637						24,363
																	24,363
			국시비 보조금반환	103,613,000				103,613,000	103,588,637						24,363
																	24,363

【일반회계】【일자리정책과】

- 2 -