정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
수요자 중심의 차별화된 홍보 마케팅으로 관광객 유치를 증대시킨다.	514,873,000	506,882,530	관광홍보물 제작 및 홍보시책 운영 실적	실적/계획*100	100	100	100%
다양한 고래 테마 관광자원 육성으로 고래문화특구 관광수요를 증대시킨다.	8,423,472,170	6,637,894,080	고래문화특구시설 관람객 증가 실적	특구시설 관람인원	80만명	112만명	140%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과				8,826,344,000	5,277,235,970			14,103,579,970	9,427,256,250	3,020,468,610	1,221,309,950	1,799,158,660		2,078,524	1,653,776,586	1,037,766,746		455,949,000
																24,080,190	135,980,650
	관광산업 진흥			766,873,000				766,873,000	730,162,620	24,911,020	24,013,520	897,500		1,819,500	9,979,860	606,500
																4,504,010	4,869,350
		관광산업개발		766,873,000				766,873,000	730,162,620	24,911,020	24,013,520	897,500		1,819,500	9,979,860	606,500
																4,504,010	4,869,350
			관광안내 및 홍보	389,616,000				389,616,000	383,438,240	897,500		897,500			5,280,260
																3,384,010	1,896,250
			관광안내체계 개선	20,000,000				20,000,000	19,474,000					394,500	131,500	131,500
			관광자원개발사업	45,257,000				45,257,000	44,546,240						710,760
																	710,760
			남구 관광홍보관 운영	60,000,000				60,000,000	59,424,050						575,950
																	575,950
			의료관광 추진	133,000,000				133,000,000	130,193,610						2,806,390
																1,120,000	1,686,390
			자전거여행길 편의시설 개선	100,000,000				100,000,000	75,986,480	24,013,520	24,013,520
			야간경관조명개선	19,000,000				19,000,000	17,100,000					1,425,000	475,000	475,000
	고래생태문화진흥			7,894,857,000	5,277,235,970			13,172,092,970	8,544,759,030	2,995,557,590	1,197,296,430	1,798,261,160		259,024	1,631,517,326	1,037,160,246		450,000,000
																19,576,180	124,780,900
		고래특화사업 지원		7,894,857,000	5,277,235,970			13,172,092,970	8,544,759,030	2,995,557,590	1,197,296,430	1,798,261,160		259,024	1,631,517,326	1,037,160,246		450,000,000
																19,576,180	124,780,900
			고래정책사업 지원	212,600,000				212,600,000	212,092,000						508,000
																	508,000
			울산고래축제 개최	1,955,000,000				1,955,000,000	1,954,481,360						518,640
																100,000	418,640

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【관광과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			특구 관광 활성화	161,580,000				161,580,000	155,595,310						5,984,690
																2,242,680	3,742,010
			해파랑길 안내체계 구축	50,000,000				50,000,000	49,978,420					16,184	5,396	5,396
			박물관 등 시설관리	2,386,693,000	528,615,170			2,915,308,170	1,244,057,150	1,197,296,430	1,197,296,430				473,954,590			450,000,000
																11,136,500	12,818,090
			도시관리공단 전출금	3,128,984,000				3,128,984,000	3,021,689,840						107,294,160
																	107,294,160
			장생포 예술 창작소 건립		4,688,620,800			4,688,620,800	1,852,961,950	1,798,261,160		1,798,261,160		242,840	1,037,154,850	1,037,154,850
			장생포 해양공원 개발		60,000,000			60,000,000	53,903,000						6,097,000
																6,097,000
	행정운영경비(관광과)			153,654,000				153,654,000	147,325,580						6,328,420
																	6,328,420
		인력운영비(관광과)		102,854,000				102,854,000	98,325,080						4,528,920
																	4,528,920
			인력운영비	102,854,000				102,854,000	98,325,080						4,528,920
																	4,528,920
		기본경비(관광과)		50,800,000				50,800,000	49,000,500						1,799,500
																	1,799,500
			기본경비	50,800,000				50,800,000	49,000,500						1,799,500
																	1,799,500
	재무활동(관광과)			10,960,000				10,960,000	5,009,020						5,950,980			5,949,000
																	1,980
		보전지출		10,960,000				10,960,000	5,009,020						5,950,980			5,949,000
																	1,980
			국시도비 보조금 반환금	10,960,000				10,960,000	5,009,020						5,950,980			5,949,000
																	1,980

【일반회계】【관광과】

- 2 -