정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
합리적인 도시관리와 쾌적한 도시미관 조성을 통해 조화로운 도시를 구현한다.	3,947,113,800	3,097,065,040	개발행위 허가	(개발행위허가건수/개발행위신청건수)*100	100	100	100%
			개발제한구역 단속	(개발제한구역불법행위시정(이행강제금부과)건수/불법행위단속건수)*100	100	100	100%
			불법광고물 정비	①(수거보상금 집행액/예산액)×100 ②(불법광고물단속 계획대비추진율×50+{(행정처분실적/행정처분대상)×50 ③(시행건수/계획건수)×100	100	100	100%
도시 주거환경 개선 및 매력적인 도시경관 조성을 통해 창조적인 도시를 구현한다.	21,094,379,560	12,848,541,995	도시 및 주거환경 개선	도시재생사업 발굴 및 추진실적/추진계획	100	100	100%
			매력적인 도시경관 조성	도시디자인 및 디자인거리 유지/추진계획	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시창조과				12,419,127,000	19,407,911,630			31,877,038,630	21,196,325,856	10,029,707,755	1,301,984,560	31,615,000	8,696,108,195	35,776,670	615,228,349	526,349,630
					50,000,000												88,878,719
	조화로운 도시 구현			2,667,583,000	1,680,402,800			4,397,985,800	3,502,937,040	843,371,930	331,708,470	31,615,000	480,048,460	29,986,500	21,690,330	15,036,590
					50,000,000												6,653,740
		합리적인 도시관리		1,806,871,000	1,680,402,800			3,487,273,800	2,641,215,880	843,371,930	331,708,470	31,615,000	480,048,460		2,685,990
																	2,685,990
			도시관리계획 수립	93,425,000				93,425,000	59,124,010	31,615,000		31,615,000			2,685,990
																	2,685,990
			개발제한구역 운영	11,074,000				11,074,000	11,074,000
			개발제한구역 주민지원사업(갈현지구 외 2개 집단취락지구 연결도로 개설)	701,000,000	1,680,402,800			2,381,402,800	1,901,354,340	480,048,460			480,048,460
			개발제한구역 주민지원사업(옥동 지산저수지 수변 경관사업)	1,001,000,000				1,001,000,000	669,291,530	331,708,470	331,708,470
			개발제한구역 주민지원사업 (생활비용보조)	372,000				372,000	372,000
		쾌적한 도시미관 조성		860,712,000				910,712,000	861,721,160					29,986,500	19,004,340	15,036,590
					50,000,000												3,967,750
			옥외광고물 관리	40,592,000				40,592,000	39,555,160						1,036,840
																	1,036,840
			불법광고물 정비	369,620,000				419,620,000	416,666,000						2,954,000	23,090
					50,000,000												2,930,910

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【도시창조과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			간판개선사업(남부경찰서 일원)	450,500,000				450,500,000	405,500,000					29,986,500	15,013,500	15,013,500
	창조적인 도시 구현			9,235,895,000	17,727,508,830			26,963,403,830	17,190,183,245	9,186,335,825	970,276,090		8,216,059,735	5,790,170	581,094,590	511,313,040
																	69,781,550
		도시재생		8,163,271,000	13,058,353,500			21,221,624,500	13,064,693,565	7,634,301,145	914,276,090		6,720,025,055		522,629,790	511,313,040
																	11,316,750
			도시 및 주거환경개선	38,060,000	35,494,900			73,554,900	71,780,160						1,774,740
																	1,774,740
			도시재생 (현장)지원센터 운영	76,411,000				76,411,000	67,868,990						8,542,010
																	8,542,010
			도시생활환경개선(선암지구 생활환경 개선사업)	1,295,500,000	2,913,635,430			4,209,135,430	2,254,628,255	1,953,507,175			1,953,507,175		1,000,000
																	1,000,000
			취약지역 개조(도시)(장생포 새뜰마을 사업)		1,742,889,170			1,742,889,170	1,231,576,130						511,313,040	511,313,040
			삼호동 도시재생 뉴딜사업	4,003,300,000	8,366,334,000			12,369,634,000	7,603,116,120	4,766,517,880			4,766,517,880
			선암동 행정복지센터 이전	1,700,000,000				1,700,000,000	785,723,910	914,276,090	914,276,090
			옥동 도시재생 뉴딜사업	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000
		매력적인 도시경관 조성		1,072,624,000	4,669,155,330			5,741,779,330	4,125,489,680	1,552,034,680	56,000,000		1,496,034,680	5,790,170	58,464,800
																	58,464,800
			도시디자인	177,176,000	501,579,060			678,755,060	590,909,200	56,000,000	56,000,000				31,845,860
																	31,845,860
			디자인거리 유지관리	233,000,000	11,000,000			244,000,000	242,939,230						1,060,770
																	1,060,770
			도시관리공단 전출금	162,168,000				162,168,000	137,471,950						24,696,050
																	24,696,050
			공업탑 일원 보행환경 개선사업	500,280,000	2,144,746,000			2,645,026,000	1,148,991,320	1,496,034,680			1,496,034,680
			궁거랑 마실길 조성사업		1,054,523,270			1,054,523,270	1,053,661,150						862,120
																	862,120
			달동주민센터 주변 골목길 환경개선사업		957,307,000			957,307,000	951,516,830					5,790,170
	행정운영경비(도시창조과)			514,254,000				514,254,000	501,810,611						12,443,389
																	12,443,389
		인력운영비(도시창조과)		388,734,000				388,734,000	376,292,581						12,441,419
																	12,441,419
			인력운영비	388,734,000				388,734,000	376,292,581						12,441,419
																	12,441,419

【일반회계】【도시창조과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		기본경비(도시창조과)		125,520,000				125,520,000	125,518,030						1,970
																	1,970
			기본경비	125,520,000				125,520,000	125,518,030						1,970
																	1,970
	재무활동(도시창조과)			1,395,000				1,395,000	1,394,960						40
																	40
		보전지출		1,395,000				1,395,000	1,394,960						40
																	40
			국시비 보조금 반환	1,395,000				1,395,000	1,394,960						40
																	40

【일반회계】【도시창조과】

- 3 -