정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
저소득층 지원을 통하여 참된 복지를 실현한다.	26,119,850,000	25,755,414,994	생계급여 대상 가구수	(대상가구수(3,402가구)/계획인원)*100	100	100	100%
			주거급여 대상 가구수	(대상가구수(3,860가구)/계획인원)*100	100	100	100%
			장기입원 및 외래과다이용자 개별 밀착상담	(실제상담건수/계획상담건수)*100	100	100	100%
			의료급여사례관리 대상자 의료급여 일수 관리	('19년 평균급여일수-'18년 평균급여일수)/'18년 평균급여일수*100	-15	-15	100%
			자활근로사업단 및 자활기업 참여자수	참여인원/계획인원*100	100	100	100%
어르신복지 증진을 위한 사회기반을 조성 한다	12,589,865,000	12,524,102,128	경로당활성화 프로그램 확대	참여인원(1,550명)/계획인원(1,500명)*100	100	103	103%
			활기찬 노후생활 환경조성	참여인원(10,139명)/계획인원(10,000명)*100	100	101	101%
			노인일자리 사업 추진	참여인원(2,553명)/계획인원(2,300명)*100	100	111	111%
장애인을 위한 맞춤형 복지를 추진한다	12,418,459,000	12,050,150,720	저소득장애인 생활안정 지원자수	(참여인원(3,856명)/계획인원(3,639명))*100	100	105.9	106%
			장애인 사회참여 확대	(참여인원(130명)/계획인원(120명))*100	100	108.3	108%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과				130,250,371,000	7,448,490,926			137,698,861,926	133,803,631,185	2,183,387,910			2,183,387,910	866,456,147	845,386,684	76,697,211
																57,840,450	710,849,023
	국민기초생활보장			27,363,229,000				27,363,229,000	26,949,506,234					390,965,670	22,757,096	13,491,096
																	9,266,000
		저소득층 기초생활보장		24,096,628,000				24,096,628,000	23,802,243,590					281,033,320	13,351,090	8,692,430
																	4,658,660
			생계 급여	17,028,643,000				17,028,643,000	16,833,556,870					189,233,840	5,852,290	5,852,290
			주거 급여	6,611,592,000				6,611,592,000	6,533,654,480					75,600,160	2,337,360	2,337,360
			교육 급여	12,735,000				12,735,000	12,735,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【노인장애인과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			해산장제 급여	160,547,000				160,547,000	143,850,000					16,195,500	501,500	501,500
			기초생활보장 관리	24,188,000				24,188,000	21,876,870						2,311,130
																	2,311,130
			저소득층 의료 지원	40,000,000				40,000,000	37,652,470						2,347,530
																	2,347,530
			정부양곡관리비	75,015,000				75,015,000	75,015,000
			저소득층 물품지원	143,908,000				143,908,000	143,902,900					3,820	1,280	1,280
		저소득층 자활 지원		2,631,191,000				2,631,191,000	2,516,459,984					109,932,350	4,798,666	4,798,666
			자활근로사업	1,602,267,000				1,602,267,000	1,517,336,500					82,382,600	2,547,900	2,547,900
			지역자활센터 운영	300,548,000				300,548,000	296,590,484					3,364,090	593,426	593,426
			지역자활센터 종사자 수당	16,360,000				16,360,000	13,940,660					1,464,340	955,000	955,000
			지역자활센터 기능보강	100,000,000				100,000,000	100,000,000
			가사 간병 방문지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000
			근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	397,637,000				397,637,000	397,637,000
			자활장려금	34,379,000				34,379,000	10,955,340					22,721,320	702,340	702,340
			지역자활센터 환경개선	30,000,000				30,000,000	30,000,000
		복지시설 관리		635,410,000				635,410,000	630,802,660						4,607,340
																	4,607,340
			해피투게더타운	545,000,000				545,000,000	543,807,400						1,192,600
																	1,192,600
			사회보장적수혜금	31,800,000				31,800,000	30,469,260						1,330,740
																	1,330,740
			사회복무요원보상금	58,610,000				58,610,000	56,526,000						2,084,000
																	2,084,000
	노인복지 증진			77,301,604,000	5,585,394,200			82,886,998,200	80,085,593,712	2,183,387,910			2,183,387,910	97,877,397	520,139,181	22,363,805
																57,840,450	439,934,926
		노인복지		77,301,604,000	5,585,394,200			82,886,998,200	80,085,593,712	2,183,387,910			2,183,387,910	97,877,397	520,139,181	22,363,805
																57,840,450	439,934,926

【일반회계】【노인장애인과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			경로당 운영 활성화	844,647,000				844,647,000	837,553,475					383,830	6,709,695	4,937,625
																	1,772,070
			경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	303,584,000				303,584,000	248,892,960					41,018,280	13,672,760	13,672,760
			경로의달 노인의 날 행사 지원	138,680,000				138,680,000	136,670,940						2,009,060
																	2,009,060
			경로식당 운영 지원	783,000,000				783,000,000	782,724,600					275,400
			기초연금 지급(지자체 보조)	59,058,725,000				59,058,725,000	59,057,662,440					1,062,560
			노인건강 증진	20,760,000				20,760,000	20,760,000
			노인단체 운영 지원	150,971,000				150,971,000	148,705,080						2,265,920	2,265,920
			노인복지시설 운영 지원	3,936,234,000				3,936,234,000	3,900,842,199					33,788,241	1,603,560	1,366,200
																	237,360
			노인요양시설 기능보강	28,039,000				28,039,000	28,039,000
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체 보조)	7,649,544,000				7,649,544,000	7,628,275,514					21,253,386	15,100
																	15,100
			독거노인 지원	348,350,000				348,350,000	348,255,000						95,000	95,000
			독거노인사회관계활성화사업 지원	51,680,000				51,680,000	51,680,000
			단기가사서비스 단가 보조	533,000				533,000	533,000
			독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	83,182,000				83,182,000	80,633,930					60,000	2,488,070	20,000
																	2,468,070
			노인돌봄기본서비스사업 지원	933,693,000				933,693,000	933,651,000					35,700	6,300	6,300
			노인돌봄종합서비스 단가 보조	442,622,000				442,622,000	442,622,000
			시니어클럽 운영	239,200,000				239,200,000	239,200,000
			도산노인복지관 증축	1,259,760,000	2,885,394,200			4,145,154,200	3,953,293,554						191,860,646
																	191,860,646
			선암동 대나리경로당 신축 이전		2,700,000,000			2,700,000,000	516,612,090	2,183,387,910			2,183,387,910
			노인복지시설 기능보강	528,400,000				528,400,000	285,143,930						243,256,070
																57,840,450	185,415,620

【일반회계】【노인장애인과】

- 3 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			경로당 기능보강	500,000,000				500,000,000	443,843,000						56,157,000
																	56,157,000
	장애인 복지증진			24,342,047,000	1,863,096,726			26,205,143,726	25,545,141,900					377,613,080	282,388,746	40,842,310
																	241,546,436
		장애인복지		24,342,047,000	1,863,096,726			26,205,143,726	25,545,141,900					377,613,080	282,388,746	40,842,310
																	241,546,436
			장애수당(기초)	542,971,000				542,971,000	479,460,000					63,511,000
			장애수당(지자체급여)	313,650,000				313,650,000	311,850,000					1,800,000
			장애수당(차상위 등)	299,720,000				299,720,000	280,690,000					19,030,000
			장애인연금 급여 지급	4,489,379,000				4,489,379,000	4,460,027,790					29,351,210
			저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,046,000				4,046,000	3,103,570					942,430
			장애인 의료비 지원	179,360,000				179,360,000	179,360,000
			장애인복지단체 및 각종행사 지원	128,476,000				128,476,000	128,475,000						1,000
																	1,000
			장애인 직업, 지역재활시설 운영 지원	4,821,299,000	200,000,000			5,021,299,000	4,782,601,950					207,608,040	31,089,010	30,759,010
																	330,000
			장애인 직업재활시설 기능보강사업	94,682,000				94,682,000	94,432,000					250,000
			장애인 거주시설 기능보강사업	200,000,000				200,000,000	199,019,490					980,510
			장애인 거주시설 운영지원	564,653,000				564,653,000	534,382,140					30,270,860
			장애인 거주시설 추가 지원사업	37,030,000				37,030,000	30,069,200					6,960,800
			중증장애인자립생활지원센터운영	100,000,000				100,000,000	99,833,390					83,310	83,300	83,300
			장애인 재활보조기구(전등리모콘)	1,050,000				1,050,000	966,000					84,000
			장애인 보조기기 지원사업	14,685,000				14,685,000	14,039,100					645,900
			장애인 전동보장구 충전기 설치 지원	2,200,000				2,200,000	2,024,000					176,000
			장애인 전용 목욕탕 운영	56,000,000				56,000,000	46,000,000						10,000,000	10,000,000

【일반회계】【노인장애인과】

- 4 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			장애인 편의시설 관리운영	84,228,000				84,228,000	83,516,310						711,690
																	711,690
			저소득 장애인세대 위문	27,000,000				27,000,000	26,600,000						400,000
																	400,000
			장애인 활동지원급여 지원(국비)	8,067,727,000				8,067,727,000	8,067,717,000						10,000
																	10,000
			장애인 활동지원급여 지원(시비)	1,411,717,000				1,411,717,000	1,411,717,000
			장애인 활동지원 가산 급여	15,926,000				15,926,000	15,926,000
			장애인 활동지원 2018년 미지급금	458,917,000				458,917,000	458,917,000
			발달장애인 주간활동서비스지원	65,414,000				65,414,000	65,414,000
			발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	75,214,000				75,214,000	75,214,000
			발달재활서비스 바우처 지원	533,034,000				533,034,000	533,034,000
			언어발달지원 바우처 지원	2,229,000				2,229,000	2,229,000
			발달장애인 요양보호사 보조사업	478,016,000				478,016,000	478,016,000
			장애인 일자리 지원(일반형일자리 전일제)	793,252,000				793,252,000	791,666,210					1,585,790
			장애인 일자리 지원(복지일자리)	321,868,000				321,868,000	312,090,420					9,777,580
			장애인 일자리 지원(발달장애인 행복일자리)	34,290,000				34,290,000	33,203,180					1,086,820
			장애인 일자리 지원(일반형일자리 시간제)	124,014,000				124,014,000	120,545,170					3,468,830
			장애인 직업재활시설 기능보강(신정장애인보호작업장)		1,663,096,726			1,663,096,726	1,423,002,980						240,093,746
																	240,093,746
	행정운영경비(노인장애인과)			205,165,000				205,165,000	185,800,110						19,364,890
																	19,364,890
		인력운영비(노인장애인과)		120,765,000				120,765,000	113,544,990						7,220,010
																	7,220,010
			인력운영비(노인장애인과)	120,765,000				120,765,000	113,544,990						7,220,010
																	7,220,010
		기본경비(노인장애인과)		84,400,000				84,400,000	72,255,120						12,144,880
																	12,144,880

【일반회계】【노인장애인과】

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과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기본경비(노인장애인과)	84,400,000				84,400,000	72,255,120						12,144,880
																	12,144,880
	재무활동(노인장애인과)			1,038,326,000				1,038,326,000	1,037,589,229						736,771
																	736,771
		내부거래지출(노인장애인과)		20,000,000				20,000,000	20,000,000
			저소득주민자녀장학기금 전출금	20,000,000				20,000,000	20,000,000
		보전지출		1,018,326,000				1,018,326,000	1,017,589,229						736,771
																	736,771
			국시비보조금반환	1,018,326,000				1,018,326,000	1,017,589,229						736,771
																	736,771

【일반회계】【노인장애인과】

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