정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
주민이 공감하는 효율적인 토지행정을 실현한다.	884,141,600	871,190,360	지적공부정리 및 등기촉탁	(등기촉탁 필지(2,594필지)/토지이동신청 필지)*100	86	86	100%
			지적공부 세계측지계 변환율	(변환완료 필지수(8,767필지)/당해연도 사업대상 필지수)*100	100	100	100%
			개별공시지가 조사율	(조사대상 필지/전체 필지)*100	85	85	100%
			부동산중개업소 지도점검율	(지도․점검 업소수/당해연도 지도․점검 대상 업소수)*100	85	85	100%
			도로명주소 개별고지(고시)율	(고지․고시완료 건수(600건)/고지․고시대상 건수)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지정보과				985,437,000	52,344,600			1,037,781,600	998,056,700					141,000	39,583,900	2,010,490
																	37,573,410
	정확한 토지정보 관리			831,797,000	52,344,600			884,141,600	871,190,360					141,000	12,810,240	2,010,490
																	10,799,750
		지적정보관리		146,470,000				146,470,000	143,836,360						2,633,640
																	2,633,640
			지적민원처리	14,980,000				14,980,000	14,604,080						375,920
																	375,920
			지적공부관리	46,292,000				46,292,000	45,684,030						607,970
																	607,970
			공간정보시스템 관리	85,198,000				85,198,000	83,548,250						1,649,750
																	1,649,750
		지적재조사 사업		248,194,000	52,344,600			300,538,600	298,911,800					141,000	1,485,800
																	1,485,800
			지적재조사 사업	248,194,000	52,344,600			300,538,600	298,911,800					141,000	1,485,800
																	1,485,800
		개별공시지가관리		193,537,000				193,537,000	189,858,010						3,678,990	2,010,490
																	1,668,500
			개별공시지가 결정 및 공시	193,537,000				193,537,000	189,858,010						3,678,990	2,010,490
																	1,668,500
		부동산관리		50,438,000				50,438,000	46,802,270						3,635,730
																	3,635,730

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【토지정보과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			부동산중개업 및 토지거래 관리	50,438,000				50,438,000	46,802,270						3,635,730
																	3,635,730
		새주소관리		193,158,000				193,158,000	191,781,920						1,376,080
																	1,376,080
			새주소관리	193,158,000				193,158,000	191,781,920						1,376,080
																	1,376,080
	행정운영경비(토지정보과)			153,436,000				153,436,000	126,664,710						26,771,290
																	26,771,290
		인력운영경비(토지정보과)		78,181,000				78,181,000	62,939,710						15,241,290
																	15,241,290
			인력운영경비	78,181,000				78,181,000	62,939,710						15,241,290
																	15,241,290
		기본경비(토지정보과)		75,255,000				75,255,000	63,725,000						11,530,000
																	11,530,000
			기본경비	75,255,000				75,255,000	63,725,000						11,530,000
																	11,530,000
	재무활동(토지정보과)			204,000				204,000	201,630						2,370
																	2,370
		보전지출(토지정보과)		204,000				204,000	201,630						2,370
																	2,370
			재무활동(토지정보과)	204,000				204,000	201,630						2,370
																	2,370

【일반회계】【토지정보과】

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