정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
건전한 위생업소 관리로 구민의 욕구에 부응하는 위생수준 향상과 안정성을 도모한다.	817,884,000	806,365,845	위생업소 서비스 기반 구축	(평가․검사업소수(1,406건)/대상업소수(1,300건))*100	95	103	108%
			음식문화개선사업 및 우수 인증업소 지정 관리	(추진실적(220건)/계획(215건))*100	95	97	102%
			안심하고 먹을 수 있는 식품안전관리	(점검업소수(1,478건)/대상업소수(1,430건))*100	95	98	103%
			위생업소 건전영업 질서 확립	(점검업소수(3,688건)/대상업소수(3,270건))*100	95	106	112%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위생과				995,595,000				995,595,000	951,530,685					702,000	43,362,315	702,000
																	42,660,315
	공중식품위생 안전관리			832,884,000				832,884,000	821,365,845					702,000	10,816,155	702,000
																	10,114,155
		위생정책		673,240,000				673,240,000	671,808,105						1,431,895
																	1,431,895
			공중위생업소 관리	73,240,000				73,240,000	71,808,105						1,431,895
																	1,431,895
			어린이급식관리지원센터 설치 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000
		식품위생		67,334,000				67,334,000	62,964,280					700,000	3,669,720	700,000
																	2,969,720
			식품위생업소 관리	23,930,000				23,930,000	22,001,000						1,929,000
																	1,929,000
			모범업소관리사업	8,704,000				8,704,000	8,678,400						25,600
																	25,600
			음식문화개선 사업	13,700,000				13,700,000	12,999,080						700,920
																	700,920
			음식점 위생등급제 지정 평가 지원	21,000,000				21,000,000	19,285,800					700,000	1,014,200	700,000
																	314,200
		위생지도		92,310,000				92,310,000	86,593,460					2,000	5,714,540	2,000
																	5,712,540
			공중.식품위생업소 지도단속	55,150,000				55,150,000	49,437,460						5,712,540
																	5,712,540

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【위생과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			어린이기호식품 전담관리원 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000
			합동단속 및 지자체 위생관리 지원	16,856,000				16,856,000	16,852,000					2,000	2,000	2,000
			합동단속 등 사후관리 강화	5,304,000				5,304,000	5,304,000
	행정운영경비(위생과)			161,067,000				161,067,000	128,523,049						32,543,951
																	32,543,951
		인력운영비(위생과)		83,067,000				83,067,000	66,773,959						16,293,041
																	16,293,041
			인력운영비	83,067,000				83,067,000	66,773,959						16,293,041
																	16,293,041
		기본경비(위생과)		78,000,000				78,000,000	61,749,090						16,250,910
																	16,250,910
			기본경비	78,000,000				78,000,000	61,749,090						16,250,910
																	16,250,910
	재무활동(위생과)			1,644,000				1,644,000	1,641,791						2,209
																	2,209
		보전지출		1,644,000				1,644,000	1,641,791						2,209
																	2,209
			국시비 보조금반환	1,644,000				1,644,000	1,641,791						2,209
																	2,209

【일반회계】【위생과】

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