정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
효율적인 행정지원을 통해 활기한 직장분위기를 조성한다.	4,949,060,400	4,871,687,774	직원 체력단련의 날 운영 실적	개최횟수/계획횟수*100	100	100	100%
			인재육성 교육실적	교육인원/계획인원*100	100	100	100%
			공정하고 투명한 계약실적 공개	1백만원이상 계약 공개건수(2,511건)/계약건수*100	100	100	100%
공유재산의 효율적인 관리로 주민편익을 증대한다.	3,362,990,120	3,121,396,311	공유재산 안정성 및 활용도 증대	(조사필지수/조사대상수)*100	100	100	100%
			공유재산 유휴재산 정기대부료 수입율	(대부료 수입금액/세외수입 목표액)*100	100	100	100%
			안전하고 쾌적한 청사유지관리	(관리실적/관리목표)*100	100	100	100%
			효율적인 업무환경조성을 위한 환경개선	(공사실적/공사대상)*100	100	100	100%
국내외 교류 활성화를 통해 글로벌 의식을 함양한다.	81,758,000	74,009,580	국제교류도시 상호 교류 활성화	교류실적(13회)/교류계획*100	100	100	100%
			국내자매결연/우호도시와의 상호교류 활성화	교류실적(22회)/교류계획*100	100	100	100%
예비군 육성 지원을 통해 지역안보를 강화한다.	170,000,000	170,000,000	향토예비군 육성지원의 내실화	지원금액/계획금액*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과				51,220,539,000	125,394,520			51,465,933,520	50,473,188,972	153,088,960		153,088,960		324,699	839,330,889	2,607,451
					120,000,000											73,022,110	763,701,328
	효율적 행정지원			5,049,872,000	4,964,400			5,054,836,400	4,968,778,674						86,057,726	223,450
																813,840	85,020,436
		행정지원 및 관리		454,794,000				454,794,000	452,388,530						2,405,470	223,450
																	2,182,020
			행정지원	208,238,000				208,238,000	207,154,930						1,083,070	223,450
																	859,620
			기록물 관리	90,026,000				90,026,000	88,743,200						1,282,800
																	1,282,800
			문서관리	42,000,000				42,000,000	41,960,400						39,600
																	39,600

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			당직운영	114,530,000				114,530,000	114,530,000
		활기찬 직장분위기 조성		2,342,819,000				2,342,819,000	2,326,531,744						16,287,256
																549,340	15,737,916
			후생복지	280,700,000				280,700,000	279,046,700						1,653,300
																458,400	1,194,900
			직원화합행사	30,000,000				30,000,000	29,725,900						274,100
																	274,100
			맞춤형복지	1,600,390,000				1,600,390,000	1,593,781,032						6,608,968
																	6,608,968
			노동조합 지원	47,794,000				47,794,000	46,461,260						1,332,740
																90,940	1,241,800
			남구 직장어린이집 운영	383,935,000				383,935,000	377,516,852						6,418,148
																	6,418,148
		조직역량을 극대화하는 인사운영		2,043,909,000	4,964,400			2,048,873,400	1,981,935,900						66,937,500
																264,500	66,673,000
			인사행정운영	1,319,682,000	4,964,400			1,324,646,400	1,274,922,500						49,723,900
																	49,723,900
			국고대여 장학금	727,000				727,000	326,000						401,000
																	401,000
			퇴직 및 공로연수자 지원	96,500,000				96,500,000	88,215,900						8,284,100
																264,500	8,019,600
			공무원 해외연수	200,000,000				200,000,000	193,193,710						6,806,290
																	6,806,290
			공무원 교육 운영	427,000,000				427,000,000	425,277,790						1,722,210
																	1,722,210
		효율적 회계운영		208,350,000				208,350,000	207,922,500						427,500
																	427,500
			회계관리 운영	162,102,000				162,102,000	161,675,680						426,320
																	426,320
			지출 및 결산관리	37,699,000				37,699,000	37,697,820						1,180
																	1,180
			재무제표 작성	8,549,000				8,549,000	8,549,000
	효율적인 공유재산 관리			3,122,560,000	120,430,120			3,362,990,120	3,121,396,311	153,088,960		153,088,960			88,504,849	2,289,120
					120,000,000											72,208,270	14,007,459
		공유재산 관리		539,601,000				539,601,000	535,807,381						3,793,619	2,289,120
																	1,504,499
			공유재산 관리 운영	341,601,000				341,601,000	341,262,370						338,630
																	338,630

【일반회계】【총무과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			안전한 차량관리	145,000,000				145,000,000	143,834,131						1,165,869
																	1,165,869
			전기자동차 구매 지원	53,000,000				53,000,000	50,710,880						2,289,120	2,289,120
		청사환경 조성		2,582,959,000	120,430,120			2,823,389,120	2,585,588,930	153,088,960		153,088,960			84,711,230
					120,000,000											72,208,270	12,502,960
			청사유지 관리	1,247,960,000				1,247,960,000	1,242,886,870						5,073,130
																	5,073,130
			도시관리공단 전출금	138,999,000				138,999,000	131,569,170						7,429,830
																	7,429,830
			청사환경개선	1,196,000,000	120,430,120			1,436,430,120	1,211,132,890	153,088,960		153,088,960			72,208,270
					120,000,000											72,208,270
	통상교류 활성화			81,758,000				81,758,000	74,009,580						7,748,420
																	7,748,420
		국제교류		74,404,000				74,404,000	66,655,580						7,748,420
																	7,748,420
			국제교류 증진	74,404,000				74,404,000	66,655,580						7,748,420
																	7,748,420
		국내교류		7,354,000				7,354,000	7,354,000
			국내교류 증진	7,354,000				7,354,000	7,354,000
	예비군 육성			170,000,000				170,000,000	170,000,000
		예비군 육성지원		170,000,000				170,000,000	170,000,000
			예비군 육성지원 경상보조	170,000,000				170,000,000	170,000,000
	행정운영경비(총무과)			42,019,510,000				42,019,510,000	41,363,863,487					324,699	655,321,814	94,881
																	655,226,933
		인력운영비(총무과)		504,427,000				504,427,000	487,425,185						17,001,815
																	17,001,815
			인력운영비	504,427,000				504,427,000	487,425,185						17,001,815
																	17,001,815
		인력운영비(총괄)		41,166,285,000				41,166,285,000	40,537,102,060					324,699	628,858,241	94,881
																	628,763,360
			인력운영비(총괄)	40,884,204,000				40,884,204,000	40,255,440,640						628,763,360
																	628,763,360
			인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	195,000,000				195,000,000	194,683,730					221,389	94,881	94,881

【일반회계】【총무과】

- 3 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	87,081,000				87,081,000	86,977,690					103,310
		기본경비(총무과)		348,798,000				348,798,000	339,336,242						9,461,758
																	9,461,758
			기본경비	348,798,000				348,798,000	339,336,242						9,461,758
																	9,461,758
	재무활동(총무과)			776,839,000				776,839,000	775,140,920						1,698,080
																	1,698,080
		보전지출(총무과)		776,839,000				776,839,000	775,140,920						1,698,080
																	1,698,080
			법조타운 부지조성 및 도로개설 차입금 이자상환	744,105,000				744,105,000	744,104,200						800
																	800
			국시비보조금 반환	32,734,000				32,734,000	31,036,720						1,697,280
																	1,697,280

【일반회계】【총무과】

- 4 -