정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
전통시장 육성과 물가안정 관리로 지역경제를 활성화한다.	3,562,405,000	3,317,882,780	전통시장 시설, 경영현대화사업 추진 및 육성	(사업실적/목표)*100	100	200	200%
			물가관리 지도, 점검 강화	(지도점검 실적/목표)*100	100	100	100%
중소기업 및 노동단체 지원을 통해 중소기업 역량 강화, 노사안정 도모로 중소기업 경쟁력을 강화한다.	528,553,000	528,178,960	중소기업역량강화	(사업실적/목표)*100	100	100	100%
			노동단체 지역노사 안정 지원	(사업실적/목표)*100	100	100	100%
신재생에너지 보급을 통한 에너지 부족 문제에 대처하고, 에너지 시설 안전관리로 구민 생활안전을 도모한다.	8,423,257,900	6,666,945,540	에너지시설 안전관리	(사업실적/목표)*100	70	70	100%
			에너지 기반조성	(사업실적/목표)*100	70	70	100%
			삼호 철새마을 조성	(사업실적/목표)*100	50	50	100%
농업, 축산업 경쟁력 강화 사업을 통해 농축산업인 경영안정을 도모한다.	783,293,000	650,815,340	농축산업인 지원사업 지원	(농축산업인 지원사업 지원사업 지원량/지원 목표량)*100	100	100	100%
초중고 학교급식, 유치원 급식 지원을 통하여 연간 34억 지역내 친환경 농수산물 식재료 공급으로 순환경제 실현과 일자리 창출	4,773,795,000	4,678,880,300	초중고 급식비 지원	(초중고 급식비 지원사업 지원량/지원 목표량)*100	100	100	100%
수산자원 보호 육성 및 어업 생산성 향상으로 수산경쟁력을 강화한다.	48,003,000	40,857,950	수산업 경쟁력 강화 사업 지원 목표량	사업지원량/목표지원량 *100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제정책과				17,998,595,000	9,235,679,900			27,234,274,900	22,488,969,559	2,361,722,000	1,202,574,000	1,159,148,000		972,435,187	1,411,148,154	1,184,539,163		18,353,000
																2,021,270	206,234,721
	산업구조 고도화			9,390,754,000	1,819,147,000			11,209,901,000	8,819,359,810	2,007,299,360	1,118,322,000	888,977,360		250,005,345	133,236,485	94,186,655
																2,021,270	37,028,560
		지역경제활성화		9,390,754,000	1,819,147,000			11,209,901,000	8,819,359,810	2,007,299,360	1,118,322,000	888,977,360		250,005,345	133,236,485	94,186,655
																2,021,270	37,028,560
			전통시장 활성화	936,422,000				936,422,000	917,406,700						19,015,300
																	19,015,300
			수암한우야시장 운영	50,628,000				50,628,000	50,628,000
			전통시장 행사 지원	23,400,000				23,400,000	21,436,000						1,964,000
																	1,964,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【경제정책과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			전통시장 경영혁신지원사업(국가직접지원)	50,090,000				50,090,000	50,089,490						510
																	510
			울산사랑상품권(울산페이)	30,172,000				30,172,000	29,489,480						682,520
																	682,520
			소비자보호 관련 및 물가관리	19,180,000				19,180,000	18,317,370						862,630
																	862,630
			전통시장 시설현대화 지원	250,000,000				245,432,000	140,899,700	90,279,030		90,279,030			14,253,270
							△4,568,000									1,165,270	13,088,000
			수암시장 고객편의시설 조성	5,460,000	503,006,000			508,466,000	498,935,220					6,605,955	2,924,825	2,924,825
			전통시장 화재감지기 설치(개별 점포)		810,400,000			810,400,000		672,360,000		672,360,000		96,628,000	41,412,000	41,412,000
			전통시장 주차환경개선	140,000,000				140,000,000	136,070,000					3,144,000	786,000	786,000
			신정평화시장 지하스프링클러 교체	110,000,000	98,609,000			208,609,000	206,113,690					1,996,248	499,062	499,062
			신정평화시장 CCTV 교체		13,000,000			13,000,000	11,601,000					1,049,250	349,750	349,750
			(주)신정시장 아케이드 설치		380,000,000			384,568,000	384,077,880						490,120
							4,568,000									480,000	10,120
			신정평화시장 방송시설 및 간판 설치		14,132,000			14,132,000	13,680,060						451,940
																376,000	75,940
			(주)신정시장 노출전선 정비	203,775,000				203,775,000	191,567,900					9,703,101	2,503,999	2,503,999
			(주)신정시장 옥상 쿨루프 도장	14,000,000				14,000,000	12,600,000					1,098,920	301,080	301,080
			신정상가시장 노출전선 정비	244,542,000				244,542,000	189,748,000	15,340,500		15,340,500		31,542,687	7,910,813	7,910,813
			신정상가시장 아케이드 처마홈통교체	150,000,000				150,000,000	131,994,000					13,504,500	4,501,500	4,501,500
			신정평화시장 외벽리모델링	95,000,000				95,000,000	90,168,570					3,623,572	1,207,858	1,207,858
			신정평화시장 창호설치	34,000,000				34,000,000	33,380,770					455,112	164,118	164,118
			신정평화시장 노출전선 정비	13,000,000				13,000,000	11,662,000					1,070,400	267,600	267,600
			신정평화시장 소방시설 정비	63,000,000				63,000,000	57,511,930					4,390,456	1,097,614	1,097,614
			수암상가시장 아케이드 하부비막이 설치(2차)	540,000,000				540,000,000	500,128,030	545,320		545,320		29,494,984	9,831,666	9,831,666

【일반회계】【경제정책과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			수암상가시장 노출전선 정비	98,000,000				98,000,000	83,109,000					11,912,800	2,978,200	2,978,200
			야음상가시장 노출전선 정비	94,685,000				94,685,000		94,685,000	94,685,000
			야음상가시장 고객편의시설 내진보강공사	480,000,000				480,000,000		480,000,000	480,000,000
			(주)야음시장 노출전선 정비	45,000,000				45,000,000		45,000,000	45,000,000
			(주)야음시장 고객휴게시설 설치	20,000,000				20,000,000	19,775,800					179,360	44,840	44,840
			(주)야음시장 주차관제기 교체	52,000,000				52,000,000	51,762,000					178,500	59,500	59,500
			(주)야음시장 소방배관 정비	15,000,000				15,000,000	13,500,000					1,200,000	300,000	300,000
			울산번개시장 노출전선 정비	98,637,000				98,637,000		98,637,000	98,637,000
			울산 산업공구월드 1층 외부바닥 방수공사	160,000,000				160,000,000	140,973,000					14,270,250	4,756,750	4,756,750
			전통시장 화재공제 지원	33,531,000				33,531,000	12,734,220					10,397,890	10,398,890	10,398,890
			(주)신정시장 고객편의시설 조성	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000
			수암시장 주차장 조성	4,800,000,000				4,800,000,000	4,800,000,000
			(주)신정시장 간판 정비	100,000,000				100,000,000		98,670,460		98,670,460			1,329,540
																	1,329,540
			2019년 공기청정시스템 설치 지원사업	21,232,000				21,232,000		11,782,050		11,782,050		7,559,360	1,890,590	1,890,590
	중소기업 경쟁력 강화			544,415,000				544,415,000	543,939,860					80,880	394,260	20,220
																	374,040
		중소기업 육성		544,415,000				544,415,000	543,939,860					80,880	394,260	20,220
																	374,040
			중소기업 지원	455,613,000				455,613,000	455,238,960						374,040
																	374,040
			노사협력 증진	72,940,000				72,940,000	72,940,000
			지역 노사민정협력 활성화 지원 사업	15,862,000				15,862,000	15,760,900					80,880	20,220	20,220
	에너지 안전 및 공급개선			1,718,217,000	6,705,040,900			8,423,257,900	6,666,945,540	188,522,640	82,812,000	105,710,640		511,120,960	1,056,668,760	992,379,250
																	64,289,510

【일반회계】【경제정책과】

- 3 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		에너지 안전 및 공급개선		1,718,217,000	6,705,040,900			8,423,257,900	6,666,945,540	188,522,640	82,812,000	105,710,640		511,120,960	1,056,668,760	992,379,250
																	64,289,510
			에너지 관리	7,000,000				7,000,000	7,000,000
			계량기 관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000
			행복에너지센터 운영	126,702,000	74,000,000			200,702,000	187,864,000					11,005,750	1,832,250
																	1,832,250
			자립가능한 에너지도시 조성	1,268,420,000	764,350,000			2,032,770,000	1,105,672,250					482,182,450	444,915,300	444,915,300
			신재생에너지 지역지원사업	31,920,000				31,920,000	30,729,810					869,240	320,950	320,950
			자연환경보전․이용시설 조성(삼호 철새마을 조성)	1,540,000	5,866,690,900			5,868,230,900	5,225,193,740	105,710,640		105,710,640			537,326,520	536,086,520
																	1,240,000
			주택지원사업	133,732,000				133,732,000	22,800,000	82,812,000	82,812,000			17,063,520	11,056,480	11,056,480
			도시관리공단 전출금(철새홍보관)	147,903,000				147,903,000	86,685,740						61,217,260
																	61,217,260
	농.축산 경쟁력 강화			790,293,000				790,293,000	651,815,340	1,440,000	1,440,000			52,736,630	84,301,030	54,868,580		8,913,000
																	20,519,450
		농업구조개선		270,428,000				270,428,000	197,505,540					29,277,940	43,644,520	36,799,620		913,000
																	5,931,900
			울산지역쌀포장재지원	2,310,000				2,310,000	2,310,000
			쌀소득보전고정직접지불금	8,000,000				8,000,000	7,164,110					835,890
			쌀직불금 행정경비 지원	1,770,000				1,770,000	910,000					860,000
			폐영농자재수거지원	16,000,000				16,000,000	15,988,300					5,850	5,850	5,850
			농업생산성증대	13,935,000				13,935,000	11,988,170						1,946,830
																	1,946,830
			농업시설장비 유지	2,200,000				2,200,000	1,731,730						468,270
																	468,270
			농업행사지원	15,800,000				15,800,000	15,396,000						404,000
																	404,000
			농가소득안정	33,127,000				33,127,000	21,865,760					5,583,900	5,677,340	5,677,340
			유기질비료 지원	32,628,000				32,628,000	32,252,400					281,700	93,900	93,900

【일반회계】【경제정책과】

- 4 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			농업재해예방	5,700,000				5,700,000	2,587,200						3,112,800
																	3,112,800
			농지이용실태 조사원 인건비 지원	2,516,000				2,516,000	1,602,600					400	913,000			913,000
			토양개량제 지원	757,000				757,000	435,920					258,590	62,490	62,490
			도시농업	90,085,000				90,085,000	47,133,590					17,085,800	25,865,610	25,865,610
			농업인 재해안전공제료 지원 사업	29,000,000				29,000,000	27,896,520					551,740	551,740	551,740
			고품질 벼 건조 수수료 지원사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000
			밭농업직불금	6,000,000				6,000,000	5,214,390					785,610
			울산배 경쟁력 제고사업(흑성병)	2,800,000				2,800,000	1,228,850					628,460	942,690	942,690
			소규모영농인기반조성	6,000,000				6,000,000						2,400,000	3,600,000	3,600,000
		축산구조개선		519,865,000				519,865,000	454,309,800	1,440,000	1,440,000			23,458,690	40,656,510	18,068,960		8,000,000
																	14,587,550
			가축전염병방역 약품 구입	750,000				750,000	749,500						500	500
			공수의 예찰활동비	5,040,000				5,040,000	5,040,000
			가축전염병예방	81,900,000				81,900,000	78,566,000						3,334,000	376,000
																	2,958,000
			살처분보상금	8,000,000				8,000,000							8,000,000			8,000,000
			구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	4,585,000				4,585,000	2,918,220	1,440,000	1,440,000			160,270	66,510	66,510
			유기동물 보호사업	140,035,000				140,035,000	137,551,310					1,142,970	1,340,720	1,340,720
			길고양이 중성화 시술사업	48,000,000				48,000,000	43,800,000						4,200,000	4,200,000
			유기동물 운영 지원	6,800,000				6,800,000	6,800,000
			한우 경쟁력 사업	4,740,000				4,740,000	3,573,900					57,400	1,108,700	59,600
																	1,049,100
			축산물 수거비 및 재료비 지원	780,000				780,000	779,990						10	10

【일반회계】【경제정책과】

- 5 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			양봉산업 육성	12,560,000				12,560,000	12,402,880					68,740	88,380	88,380
			동물 등록 관리	40,450,000				40,450,000	35,926,000						4,524,000
																	4,524,000
			도시관리공단 전출금	53,401,000				53,401,000	48,619,850						4,781,150
																	4,781,150
			축산물HACCP 인증비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000
			동물보호 및 복지대책	18,400,000				18,400,000	12,986,450					1,664,310	3,749,240	3,749,240
			학생 승마체험 지원	53,424,000				53,424,000	24,871,000					20,365,000	8,188,000	8,188,000
			찾아가는 이동 반려동물 검진센터 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000
			애견운동공원 편의시설 확대	30,000,000				30,000,000	28,724,700						1,275,300
																	1,275,300
	급식비 지원			4,773,795,000				4,773,795,000	4,678,880,300					36,492,360	58,422,340	9,708,900		7,600,000
																	41,113,440
		무상급식비 지원		2,561,817,000				2,561,817,000	2,561,816,720						280
																	280
			초,중,고 무상급식비 지원	2,561,817,000				2,561,817,000	2,561,816,720						280
																	280
		친환경급식지원		2,211,978,000				2,211,978,000	2,117,063,580					36,492,360	58,422,060	9,708,900		7,600,000
																	41,113,160
			친환경급식 식품비 지원	1,740,884,000				1,740,884,000	1,740,447,380						436,620	420,000
																	16,620
			친환경급식지원센터 운영	137,246,000				137,246,000	99,112,260						38,133,740			7,600,000
																	30,533,740
			친환경 식생활교육	20,000,000				20,000,000	9,437,200						10,562,800
																	10,562,800
			초등돌봄교실 과일간식 지원	96,620,000				96,620,000	93,955,100					1,998,670	666,230	666,230
			학교우유 보조급식 지원	217,228,000				217,228,000	174,111,640					34,493,690	8,622,670	8,622,670
	수산 경쟁력 강화			84,051,000	711,492,000			795,543,000	472,268,910	164,460,000		164,460,000		121,999,012	36,815,078	33,375,558		1,840,000
																	1,599,520
		어업구조 개선		84,051,000	711,492,000			795,543,000	472,268,910	164,460,000		164,460,000		121,999,012	36,815,078	33,375,558		1,840,000
																	1,599,520
			수산물유통관리	12,390,000				12,390,000	9,711,280						2,678,720			1,840,000
																	838,720

【일반회계】【경제정책과】

- 6 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			어선원 재해보상 보험	5,578,000				5,578,000	3,681,620						1,896,380	1,896,380
			어선 재해보상 보험	5,885,000				5,885,000	4,075,850					1,537,800	271,350	271,350
			태화강 바지락 어장 정화작업	24,150,000				24,150,000	23,389,200						760,800
																	760,800
			태화강 바지락 어장 어민 지원		711,492,000			711,492,000	412,603,360	164,460,000		164,460,000		107,542,912	26,885,728	26,885,728
			친환경 에너지절감장비 보급	36,000,000				36,000,000	18,807,600					12,894,300	4,298,100	4,298,100
			어업인 안전보험료 지원	48,000				48,000						24,000	24,000	24,000
	행정운영경비(경제정책과)			452,489,000				452,489,000	412,774,820						39,714,180
																	39,714,180
		인력운영비(경제정책과))		362,649,000				362,649,000	326,194,820						36,454,180
																	36,454,180
			인력운영비	362,649,000				362,649,000	326,194,820						36,454,180
																	36,454,180
		기본경비(경제정책과)		89,840,000				89,840,000	86,580,000						3,260,000
																	3,260,000
			기본경비	89,840,000				89,840,000	86,580,000						3,260,000
																	3,260,000
	재무활동(경제정책과)			244,581,000				244,581,000	242,984,979						1,596,021
																	1,596,021
		보전지출		244,581,000				244,581,000	242,984,979						1,596,021
																	1,596,021
			국시비 보조금반환	244,581,000				244,581,000	242,984,979						1,596,021
																	1,596,021

【일반회계】【경제정책과】

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