정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
민원중심의 행정을 구현하여 고객 감동을 실현한다.	196,362,000	192,888,460	민원사무처리실적	(민원처리건수(758,136건)/민원접수건수)*100	100	100	100%
			여권사무처리실적	(민원처리건수(13,466건)/민원접수건수)*100	100	100	100%
			가장 친절한 구청만들기 평가	전화응대친절도 점수 90점 이상	92	92	100%
			가족관계등록 사무처리 실적	(민원처리건수(8,769건)/민원접수건수)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원여권과				362,101,000				362,101,000	353,246,730						8,854,270	104,700
																	8,749,570
	고객감동의 민원행정 구현			196,362,000				196,362,000	192,888,460						3,473,540	104,700
																	3,368,840
		고객만족의 민원행정서비스 제공		157,382,000				157,382,000	154,390,430						2,991,570	77,700
																	2,913,870
			고객만족의 친절행정	52,230,000				52,230,000	51,950,100						279,900
																	279,900
			민원편의시책 추진	64,466,000				64,466,000	61,936,030						2,529,970
																	2,529,970
			여권사무대행 경비 지원	40,686,000				40,686,000	40,504,300						181,700	77,700
																	104,000
		정확한 가족관계등록 처리		38,980,000				38,980,000	38,498,030						481,970	27,000
																	454,970
			가족관계등록사무처리 경비 지원	38,980,000				38,980,000	38,498,030						481,970	27,000
																	454,970
	행정운영경비(민원여권과)			165,556,000				165,556,000	160,176,180						5,379,820
																	5,379,820
		인력운영비(민원여권과)		128,866,000				128,866,000	123,616,210						5,249,790
																	5,249,790
			인력운영비	128,866,000				128,866,000	123,616,210						5,249,790
																	5,249,790
		기본경비(민원여권과)		36,690,000				36,690,000	36,559,970						130,030
																	130,030

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【민원여권과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기본경비	36,690,000				36,690,000	36,559,970						130,030
																	130,030
	재무활동			183,000				183,000	182,090						910
																	910
		보전지출		183,000				183,000	182,090						910
																	910
			국고보조금반환	183,000				183,000	182,090						910
																	910

【일반회계】【민원여권과】

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