정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
구민이 만족하는 자치행정을 구현한다.	2,257,435,000	2,208,346,717	단체 활동 지원	(지원단체/지원계획단체)*100	100	100	100%
			통장 역량 강화 실적	(교육실적/교육계획)*100	100	100	100%
주민과의 지속적인 소통행정을 통해 열린구정을 실현한다.	1,096,919,000	1,074,133,970	베스트행정서비스의 날 운영실적	연간추진실적/연간추진계획(14개동))*100	100	100	100%
			주민자치센터 프로그램 발표회 참여실적	(참여팀수/14개동)*100	100	100	100%
저출산 및 고령사회 변화 대응을 위한 인구정책 역량을 강화한다.	222,375,000	218,961,100	인구정책 추진 실적율	(연추진실적/연추진계획)*100	100	100	100%
			각종위원회 운영 실적율	(연추진실적/연추진계획)*100	100	100	100%
주민 만족도 제고를 위한 적극적 동 행정을 추진한다.	1,784,150,000	1,746,667,254	동 행정 운영 및 시설비 지원	(집행금액/예산액)*100	97	98	101%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민소통과				15,133,931,000				15,133,931,000	14,791,887,141						342,043,859	3,867,700
																18,066,210	320,109,949
	자치행정 역량강화			2,257,435,000				2,257,435,000	2,208,346,717						49,088,283	680
																18,066,210	31,021,393
		구민만족 행정 구현		2,257,435,000				2,257,435,000	2,208,346,717						49,088,283	680
																18,066,210	31,021,393
			자치행정 운영	251,980,000				251,980,000	220,275,500						31,704,500
																18,066,210	13,638,290
			비영리 민간단체 공익활동 지원	502,974,000				502,974,000	502,268,397						705,603
																	705,603
			새마을지도자 자녀 장학금 지급	39,305,000				39,305,000	39,304,320						680	680
			통장 활동 지원	1,442,316,000				1,442,316,000	1,425,638,500						16,677,500
																	16,677,500
			통장 역량강화	20,860,000				20,860,000	20,860,000
	주민소통 행정구현			1,096,919,000				1,096,919,000	1,074,133,970						22,785,030	3,866,820
																	18,918,210

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【주민소통과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		주민밀착형행정서비스 제공		314,624,000				314,624,000	297,606,530						17,017,470
																	17,017,470
			주민소통 활성화	79,938,000				79,938,000	68,862,790						11,075,210
																	11,075,210
			뉴미디어 구정홍보	85,394,000				85,394,000	84,408,440						985,560
																	985,560
			베스트행정서비스의 날 운영	74,466,000				74,466,000	71,729,280						2,736,720
																	2,736,720
			기동처리반 운영	74,826,000				74,826,000	72,606,020						2,219,980
																	2,219,980
		주민자치 역량 강화		782,295,000				782,295,000	776,527,440						5,767,560	3,866,820
																	1,900,740
			주민자치센터 운영 활성화	761,295,000				761,295,000	756,825,130						4,469,870	3,866,820
																	603,050
			동 자매결연사업 지원	21,000,000				21,000,000	19,702,310						1,297,690
																	1,297,690
	인구정책 역량 강화			224,935,000				224,935,000	220,407,200						4,527,800	200
																	4,527,600
		맞춤형 인구정책		13,800,000				13,800,000	12,935,750						864,250
																	864,250
			인구정책 추진	13,800,000				13,800,000	12,935,750						864,250
																	864,250
		주민행정 지원		211,135,000				211,135,000	207,471,450						3,663,550	200
																	3,663,350
			인권증진 정책 추진	2,560,000				2,560,000	1,446,100						1,113,900
																	1,113,900
			지역치안협의회 활동 지원	57,120,000				57,120,000	55,667,800						1,452,200
																	1,452,200
			북한이탈주민 지역협의회 운영	3,425,000				3,425,000	3,284,800						140,200	200
																	140,000
			주민등록 운영	148,030,000				148,030,000	147,072,750						957,250
																	957,250
	주민만족 동 행정 구현			1,784,150,000				1,784,150,000	1,746,667,254						37,482,746
																	37,482,746
		동 행정 운영		1,784,150,000				1,784,150,000	1,746,667,254						37,482,746
																	37,482,746
			동 행정복지센터 운영	1,726,550,000				1,726,550,000	1,698,472,854						28,077,146
																	28,077,146
			동 행사 운영	57,600,000				57,600,000	48,194,400						9,405,600
																	9,405,600

【일반회계】【주민소통과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	행정운영경비(주민소통과)			610,878,000				610,878,000	594,917,620						15,960,380
																	15,960,380
		인력운영비(주민소통과)		512,238,000				512,238,000	502,724,440						9,513,560
																	9,513,560
			인력운영비	512,238,000				512,238,000	502,724,440						9,513,560
																	9,513,560
		기본경비(주민소통과)		98,640,000				98,640,000	92,193,180						6,446,820
																	6,446,820
			기본경비	98,640,000				98,640,000	92,193,180						6,446,820
																	6,446,820
	행정운영경비(동총괄)			9,159,609,000				9,159,609,000	8,947,409,380						212,199,620
																	212,199,620
		인력운영비(동총괄)		8,171,419,000				8,171,419,000	8,012,794,350						158,624,650
																	158,624,650
			인력운영비(동총괄)	8,171,419,000				8,171,419,000	8,012,794,350						158,624,650
																	158,624,650
		기본경비(동총괄)		988,190,000				988,190,000	934,615,030						53,574,970
																	53,574,970
			기본경비(동총괄)	988,190,000				988,190,000	934,615,030						53,574,970
																	53,574,970
	재무활동(주민소통과)			5,000				5,000	5,000
		보전지출		5,000				5,000	5,000
			국시비 보조금 반환	5,000				5,000	5,000

【일반회계】【주민소통과】

- 3 -