정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
공정한 건축민원 처리와 건축질서 확립으로 건축행정 건실화를 추진한다.	642,470,000	616,702,410	민원사전예방 홈페이지 정비율(건축행정활동지원)	(홈페이지 게시판 정비횟수/4회(분기1회)*100	100	100	100%
			대형건축공사장 관리율(건축질서확립)	(점검․지정․조사횟수/대상․계획횟수)*100	100	100	100%
			노후된 공동주택의 유지보수비 지원율(공동주택유지관리)	(지원단지수(41개)/계획단지수)*100	100	100	100%
			주제별 지도․점검 실시율(위법 건축행위 근절)	(점검횟수/계획횟수)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축허가과				840,194,000				840,194,000	793,000,080					945,000	46,248,920	945,000
																	45,303,920
	건축행정 건실화 추진			642,470,000				642,470,000	616,702,410					945,000	24,822,590	945,000
																	23,877,590
		건축행정 활동 지원		16,176,000				16,176,000	15,629,480						546,520
																	546,520
			건축업무추진 행정지원활동	11,496,000				11,496,000	10,953,530						542,470
																	542,470
			건축민원실 환경개선	4,680,000				4,680,000	4,675,950						4,050
																	4,050
		건축질서 확립		78,098,000				78,098,000	75,818,800						2,279,200
																	2,279,200
			건축물대장 관리업무 추진	14,555,000				14,555,000	13,994,400						560,600
																	560,600
			건축인허가 및 건축사 업무 대행 추진	63,543,000				63,543,000	61,824,400						1,718,600
																	1,718,600
		공동주택 유지관리		530,584,000				530,584,000	508,014,160					945,000	21,624,840	945,000
																	20,679,840
			공동주택 및 주상복합 인허가 업무 추진	530,084,000				530,084,000	507,549,160					945,000	21,589,840	945,000
																	20,644,840
			재건축 업무 추진	500,000				500,000	465,000						35,000
																	35,000
		위법 건축행위 근절		17,612,000				17,612,000	17,239,970						372,030
																	372,030

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【건축허가과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			위법 건축물 지도단속 및 정비	16,072,000				16,072,000	15,699,970						372,030
																	372,030
			가설건축물 및 국가산업단지내 건축허가 업무 추진	1,540,000				1,540,000	1,540,000
	행정운영경비(건축허가과)			197,580,000				197,580,000	176,153,840						21,426,160
																	21,426,160
		인력운영비(건축허가과)		117,437,000				117,437,000	104,856,290						12,580,710
																	12,580,710
			인력운영비	117,437,000				117,437,000	104,856,290						12,580,710
																	12,580,710
		기본경비(건축허가과)		80,143,000				80,143,000	71,297,550						8,845,450
																	8,845,450
			기본경비	80,143,000				80,143,000	71,297,550						8,845,450
																	8,845,450
	재무활동(건축허가과)			144,000				144,000	143,830						170
																	170
		보전지출(건축허가과)		144,000				144,000	143,830						170
																	170
			국시비보조금반환	144,000				144,000	143,830						170
																	170

【일반회계】【건축허가과】

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