정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
주민 중심, 누구나 건강한 행복 남구	11,123,511,000	10,619,008,280	치매등록관리율	(치매등록건수*25%+치매진단검사검수*25%+사례관리건수*50%)/65세이상추정치매노인수*100	33	33	100%
			정신건강상담률	[정신상담건수/{모든정신장애일년유병률(니코틴알코올사용장애제외)*19세이상인구}]*100	10	12	120%
			금연클리닉 등록률	[금연클리닉 등록자 수(1,949명)/목표인구수(1,900명)]*100	100	102	102%
			국가암 검진 수검률	5대암종별수검자수/의료급여수급권자 및 건강보험 하위 50% 검진대상자	53	48.8	92%
			영유아 완전 접종률	(국가예방접종(7종)완전접종전산등록자수/생후18개월 이내 국가 예방접종(7종)대상자수)*100	95	93.9	98%
			어린이불소도포 참여율	(불소도포 받은 어린이 수(12,392명)/남구 만4세 ~12세 인구수)*100	29.3	31.3	106%
			취약계층 방문 등록률	(방문 등록자 중 취약계층인구수(2,170가구)/지역 내 취약계층)*100	14.9	16.5	110%
			임산부 신규 등록관리율	(보건소 신규 등록 임산부수/당해연도 남구 출생아수)*100	93.7	104	111%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강행복과				12,586,230,000	1,508,500,080			14,094,730,080	13,488,065,930					412,127,887	194,536,263	92,374,043
																	102,162,220
	구민건강증진			11,809,759,000	1,508,500,080			13,318,259,080	12,712,561,870					412,127,887	193,569,323	92,374,043
																	101,195,280
		국가암 관리 및 건강검진 사업		860,780,000				860,780,000	860,780,000
			암조기검진사업	414,906,000				414,906,000	414,906,000
			암환자 의료비 지원	338,724,000				338,724,000	338,724,000
			재가암 방문관리사업	5,040,000				5,040,000	5,040,000
			일반건강검진 사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000
			저소득 건강검진	61,560,000				61,560,000	61,560,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【건강행복과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			영유아 건강검진	2,800,000				2,800,000	2,800,000
			영유아 발달장애 정밀검사비지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000
			의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000
		모자보건사업		1,719,294,000				1,719,294,000	1,545,978,370					130,120,560	43,195,070	43,195,070
			임산부 기형아 검사 및 풍진검사	32,340,000				32,340,000	32,340,000
			난임부부 지원	280,680,000				280,680,000	205,064,160					56,845,730	18,770,110	18,770,110
			임산부 건강진단사업	12,600,000				12,600,000	12,600,000
			산모신생아건강관리지원사업	975,714,000				975,714,000	975,714,000
			표준모자보건수첩 제작	3,000,000				3,000,000	3,000,000
			청소년산모 임신출산의료비 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000
			선천성대사이상검사 및 환아관리	35,040,000				35,040,000	35,040,000
			미숙아 및 선천성이상 의료비 지원	72,000,000				72,000,000	22,558,120					37,081,410	12,360,470	12,360,470
			난청조기진단	23,520,000				23,520,000	878,380					16,981,210	5,660,410	5,660,410
			가족건강 운영	48,200,000				48,200,000	48,200,000
			고위험 임산부 의료비 지원	61,200,000				61,200,000	35,583,710					19,212,210	6,404,080	6,404,080
			기저귀 및 조제분유 지원	159,520,000				159,520,000	159,520,000
			모자보건사업 보조인력 운영	11,480,000				11,480,000	11,480,000
		국가 예방접종 사업		4,010,019,000				4,010,019,000	3,902,397,340					80,284,310	27,337,350	26,761,440
																	575,910
			국가 필수 예방접종 사업(성인)	89,175,000				89,175,000	88,599,090						575,910
																	575,910
			국가예방접종	3,889,860,000				3,889,860,000	3,782,814,250					80,284,310	26,761,440	26,761,440

【일반회계】【건강행복과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			예방접종등록센터	30,984,000				30,984,000	30,984,000
		건강증진사업		1,520,904,000				1,520,904,000	1,520,903,210						790
																	790
			통합건강증진사업 인력 운영	112,170,000				112,170,000	112,170,000
			건강생활실천사업	130,560,000				130,560,000	130,560,000
			방문건강관리사업	174,168,000				174,168,000	174,168,000
			건강위험군 관리사업	37,140,000				37,140,000	37,140,000
			구강건강 예방사업	18,200,000				18,200,000	18,200,000
			지역사회 중심 재활사업	31,000,000				31,000,000	31,000,000
			여성과 어린이 건강증진사업	198,020,000				198,020,000	198,020,000
			생활터별 건강생활실천사업	114,945,000				114,945,000	114,944,240						760
																	760
			금연규제시설관리	33,200,000				33,200,000	33,200,000
			지역사회중심 금연지원 서비스	341,580,000				341,580,000	341,580,000
			금연지도 운영	7,016,000				7,016,000	7,016,000
			보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940,000				2,940,000	2,940,000
			모바일 헬스케어사업	46,960,000				46,960,000	46,960,000
			무거 건강생활지원센터 운영	205,005,000				205,005,000	205,004,970						30
																	30
			주민건강복지센터 운영	68,000,000				68,000,000	68,000,000
		지역사회정신보건사업		1,384,835,000				1,384,835,000	1,384,835,000
			기초정신건강복지센터 지원	728,936,000				728,936,000	728,936,000
			정신건강복지센터 종사자 처우개선(수당)	27,000,000				27,000,000	27,000,000

【일반회계】【건강행복과】

- 3 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			자살예방 및 정신건강증진사업	59,046,000				59,046,000	59,046,000
			아동청소년 정신보건사업	50,900,000				50,900,000	50,900,000
			중독관리통합지원센터 지원	162,630,000				162,630,000	162,630,000
			중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(수당)	5,400,000				5,400,000	5,400,000
			정신재활시설운영	254,643,000				254,643,000	254,643,000
			보건소 정신보건사업	16,880,000				16,880,000	16,880,000
			정신질환 청년 취업지원 카페 운영	79,400,000				79,400,000	79,400,000
		노인건강 증진 사업		1,427,618,000				1,427,618,000	1,203,504,140					201,703,000	22,410,860	22,410,860
			치매안심센터 운영비 지원	1,318,000,000				1,318,000,000	1,093,886,140					201,703,000	22,410,860	22,410,860
			치매치료관리비 지원	84,618,000				84,618,000	84,618,000
			취약계층 무료 한방보건	25,000,000				25,000,000	25,000,000
		구강보건사업		393,449,000				393,449,000	393,422,310					20,017	6,673	6,673
			보건소 구강보건사업	30,200,000				30,200,000	30,200,000
			구강보건실 운영	137,749,000				137,749,000	137,749,000
			저소득층 치과 진료사업	38,400,000				38,400,000	38,400,000
			학교구강보건실운영	7,100,000				7,100,000	7,100,000
			구강보건센터 설치	180,000,000				180,000,000	179,973,310					20,017	6,673	6,673
		노인건강 증진 사업			1,508,500,080			1,508,500,080	1,407,881,500						100,618,580
																	100,618,580
			치매안심센터 설치비 지원		1,508,500,080			1,508,500,080	1,407,881,500						100,618,580
																	100,618,580
		진료사업		492,860,000				492,860,000	492,860,000

【일반회계】【건강행복과】

- 4 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			방문보건서비스	152,860,000				152,860,000	152,860,000
			희귀난치성질환자 의료비 지원	340,000,000				340,000,000	340,000,000
	행정운영경비(건강행복과)			213,721,000				213,721,000	212,772,780						948,220
																	948,220
		인력운영비		116,361,000				116,361,000	116,361,000
			인력운영비	116,361,000				116,361,000	116,361,000
		기본경비		97,360,000				97,360,000	96,411,780						948,220
																	948,220
			기본경비	97,360,000				97,360,000	96,411,780						948,220
																	948,220
	재무활동(건강행복과)			562,750,000				562,750,000	562,731,280						18,720
																	18,720
		보전지출		562,750,000				562,750,000	562,731,280						18,720
																	18,720
			국시비보조금반환	562,750,000				562,750,000	562,731,280						18,720
																	18,720

【일반회계】【건강행복과】

- 5 -