정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
저소득층 지원을 통하여 참된 복지를 실현한다.	322,620,000	295,863,270	생계급여 대상 가구수	(대상가구수(3,402가구)/계획인원)*100	100	100	100%
			주거급여 대상 가구수	(대상가구수(3,860가구)/계획인원)*100	100	100	100%
			장기입원 및 외래과다이용자 개별 밀착상담	(실제상담건수/계획상담건수)*100	100	100	100%
			의료급여사례관리 대상자 의료급여 일수 관리	('19년 평균급여일수-'18년 평균급여일수)/'18년 평균급여일수*100	-15	-15	100%
			자활근로사업단 및 자활기업 참여자수	참여인원/계획인원*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과				467,985,000				467,985,000	418,098,320					32,885,330	17,001,350
																	1,350	17,000,000
	국민기초생활보장			411,816,000				411,816,000	361,930,670					32,885,330	17,000,000
																		17,000,000
		의료지원		411,816,000				411,816,000	361,930,670					32,885,330	17,000,000
																		17,000,000
			의료급여관리사	72,196,000				72,196,000	66,067,400					6,128,600
			의료급여기금사업	322,620,000				322,620,000	295,863,270					26,756,730
			예비비	17,000,000				17,000,000							17,000,000
																		17,000,000
	재무활동(노인장애인과)			56,169,000				56,169,000	56,167,650						1,350
																	1,350
		보전지출		56,169,000				56,169,000	56,167,650						1,350
																	1,350
			국시비보조금반환	56,169,000				56,169,000	56,167,650						1,350
																	1,350

【의료급여기금특별회계】【노인장애인과】

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