(단위 : 원)
회계별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 결산상 잉여금㉱(㉯-㉰) | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 571,587,096,930 | 582,841,944,274 | 448,223,796,023 | 134,618,148,251 | |
일반회계 | 535,351,884,720 | 546,299,875,127 | 431,344,104,487 | 114,955,770,640 | |
특별회계 | 36,235,212,210 | 36,542,069,147 | 16,879,691,536 | 19,662,377,611 | |
기타특별회계 | 소계 | 36,235,212,210 | 36,542,069,147 | 16,879,691,536 | 19,662,377,611 |
발전소주변지역 지원사업 | 3,319,532,880 | 3,336,880,380 | 2,205,562,480 | 1,131,317,900 | |
의료급여기금 | 403,731,000 | 427,809,531 | 371,641,880 | 56,167,651 | |
주차장 | 31,256,047,330 | 31,513,310,906 | 13,058,876,530 | 18,454,434,376 | |
기반시설 | 1,243,611,000 | 1,243,611,000 | 1,243,610,646 | 354 | |
기반시설 부담구역 | 12,290,000 | 20,457,330 | 0 | 20,457,330 |
(단위 : 원)
구분 | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | |
---|---|---|---|---|
다음연도 이월액 | 합계 | 78,113,284,749 | 70,818,317,659 | 7,294,967,090 |
명시이월 | 20,005,473,786 | 17,633,917,896 | 2,371,555,890 | |
사고이월 | 10,685,888,550 | 9,662,477,350 | 1,023,411,200 | |
계속비이월 | 47,421,922,413 | 43,521,922,413 | 3,900,000,000 | |
보조금 반납금 | 3,420,681,021 | 3,286,838,786 | 133,842,235 | |
순세계 잉여금 | 53,084,182,481 | 40,850,614,195 | 12,233,568,286 | |
계 | 134,618,148,251 | 114,955,770,640 | 19,662,377,611 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 조성액 | 수입 | 지출 | 당해연도말 조성액 |
---|---|---|---|---|
합계 | 13,805,647,813 | 1,953,642,964 | 1,259,563,700 | 14,499,727,077 |
중소기업육성기금 | 5,902,726,617 | 569,081,064 | 446,481,150 | 6,025,326,531 |
저소득주민자녀장학기금 | 301,797,433 | 23,421,680 | 7,400,000 | 317,819,113 |
기초생활보장기금 | 1,212,556,588 | 104,130,795 | 10,640,000 | 1,306,047,383 |
노인복지기금 | 684,142,531 | 7,731,300 | 5,000,000 | 686,873,831 |
양성평등기금 | 510,878,197 | 5,580,170 | 10,000,000 | 506,458,367 |
식품진흥기금 | 1,230,771,408 | 136,008,055 | 202,775,020 | 1,164,004,443 |
재난관리기금 | 3,706,457,544 | 984,785,760 | 577,267,530 | 4,113,975,774 |
옥외광고발전기금 | 256,317,495 | 122,904,140 | 0 | 379,221,635 |
(단위 : 원)
재정상태보고서 | 재정운영보고서 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
자산 | 1,631,430,179,111 | 수익 | 470,750,214,834 |
부채 | 21,213,865,088 | 비용 | 414,757,659,226 |
순자산 | 1,610,216,314,023 | 운용차액 | 55,992,555,608 |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합계 | 7,687,182,339 | 1,930,502,780 | 425,416,830 | 9,192,268,289 |
일반회계 | 2,738,528,140 | 0 | 382,000,000 | 2,356,528,140 |
특별회계 | 4,359,017,259 | 1,896,123,950 | 40,361,360 | 6,214,779,849 |
기금 | 589,636,940 | 34,378,830 | 3,055,470 | 620,960,300 |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
계 | 2,800,000,000 | 0 | 700,000,000 | 2,100,000,000 |
일반회계 | 2,800,000,000 | 0 | 700,000,000 | 2,100,000,000 |
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책 사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 7 | 63 | 167 | 8 | 156 | 3 | 448,223,796,023 | 412,660,446,893 | 35,563,349,130 |
기획예산실 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,187,835,845 | 4,589,425,940 | △401,590,095 |
감사관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 131,214,120 | 132,001,620 | △787,500 |
행정지원국 | 1 | 24 | 60 | 3 | 57 | 0 | 101,040,523,894 | 92,316,936,079 | 8,723,587,815 |
복지경제국 | 1 | 20 | 47 | 3 | 43 | 1 | 246,724,568,354 | 233,386,288,428 | 13,338,279,926 |
안전도시국 | 1 | 13 | 39 | 0 | 39 | 0 | 73,276,514,157 | 65,068,408,776 | 8,208,105,381 |
보건소 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 20,595,878,578 | 14,954,742,650 | 5,641,135,928 |
의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,267,261,075 | 2,212,643,400 | 54,617,675 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
증가 | 감소 | |||
계 | 741,459,313,889 | 37,647,155,668 | 8,099,581,748 | 771,006,887,809 |
행정재산 | 712,601,598,277 | 37,543,853,358 | 8,030,941,350 | 742,114,510,285 |
일반재산 | 28,857,715,612 | 103,302,310 | 68,640,398 | 28,892,377,524 |
(단위 : 개, 원)
구분 | 전년도말 보유현황 | 당해연도증감 | 당해연도말 보유현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
계 | 1,166 | 8,427,667,000 | 30 | 614,629,000 | 1,196 | 9,042,296,000 |
구매 | - | - | 68 | 773,593,000 | - | - |
매각 | - | - | △7 | △230,219,000 | - | - |
관리전환 | - | - | - | 35,291,000 | - | - |
양여 | - | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | △31 | 35,964,000 | - | - |
(단위 : 개, 원, %)
회계별 | 사업개수 | 예산현액 | 지출액 | 집행율 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 53 | 86,530,155,480 | 83,138,417,690 | 96.08 | |
양성평등정책 추진사업 | 일반회계 | 15 | 60,146,943,000 | 60,089,248,620 | 99.90 |
특별회계 | - | - | - | 0.00 | |
성별영향분석 평가사업 | 소계 | 35 | 25,130,422,480 | 21,804,733,920 | 86.77 |
일반회계 | 34 | 23,504,538,480 | 21,437,502,600 | 91.21 | |
특별회계 | 1 | 1,625,884,000 | 367,231,320 | 22.59 | |
자치단체 특화사업 | 일반회계 | 3 | 1,252,790,000 | 1,244,435,150 | 99.33 |
특별회계 | - | - | - | 0.00 |
사업별조서 | 기획예산실 | 감사관 | 총무과 |
---|---|---|---|
주민소통과 | 평생교육과 | 민원여권과 | |
문화체육과 | 관광과 | 세무1과 | |
세무2과 | 복지지원과 | 노인장애인과 | |
여성가족과 | 경제정책과 | 일자리정책과 | |
위생과 | 환경관리과 | 안전총괄과 | |
건설과 | 공원녹지과 | 교통행정과 | |
건축허가과 | 도시창조과 | 전략사업과 | |
토지정보과 | 보건소 보건관리과 | 보건소 건강행복과 | |
의회사무국 |
세출 | 발전소주변지역지원사업 | 의료급여기금 | 주차장 |
---|---|---|---|
기반시설 | 기반시설부담구역 |