정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
지역주민 건강 향상을 위한 지역보건 서비스 제공 지역보건 전달쳬계 구축 및 활성화 지역보건기관 자원 재정비	11,029,466,000	10,515,072,660	국가암 검진 수검률 및 향상률	수검률(수검건수/대상자수*100)*80%향상률('18년수검률-'17년수검률)*20%	39.2	39.2	100%
			임산부 등록 관리율	(보건소 신규 등록 임산부수/남구 출생아수)*100	78.8	102	129%
			치매조기검진수검률	수검률(70세이상조기검진실인원/70세이상노인인구수)*100	18.4	20.2	110%
			정신건강상담률	<상담건수/정신장애 1년 유병률(니코틴, 알코올제외)*19세이상인구수>*100	11.0	12.3	111%
			금연클리닉 등록률	(금연클리닉 등록자 수/목표 인구수)*100	1,900	1,914	101%
			영유아 완전 접종률	(국가예방접종(7종)완전접종전산등록자수/생후18개월 이내 국가예방접종(7종)대상자수)*100	95	94.9	99%
			취약가구 등록관리률	등록가구수/목표등록가구수*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
건강행복과				11,333,514,000	5,195,296,000			16,528,810,000	14,369,972,120	1,508,500,080	370,521,000	1,137,979,080		457,145,029	193,192,771	163,934,311			29,258,460
	구민 건강 증진			11,263,230,000	5,195,296,000			16,458,526,000	14,311,599,680	1,508,500,080	370,521,000	1,137,979,080		457,145,029	181,281,211	163,934,311			17,346,900
		국가암 관리 및 건강검진 사업		537,976,000				537,976,000	537,975,850						150				150
			암조기검진사업	216,952,000				216,952,000	216,951,850						150				150
			암환자 의료비 지원	223,868,000				223,868,000	223,868,000
			재가암 방문관리사업	5,040,000				5,040,000	5,040,000
			일반건강검진 사업	25,532,000				25,532,000	25,532,000
			저소득 건강검진	61,560,000				61,560,000	61,560,000
			영유아 건강검진	2,632,000				2,632,000	2,632,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【건강행복과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			영유아 발달장애 정밀검사비지원	1,142,000				1,142,000	1,142,000
			의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000
		모자보건사업		1,218,160,000				1,218,160,000	1,083,920,610					91,194,850	43,044,540	43,013,540			31,000
			임산부 기형아 검사 및 풍진검사	36,800,000				36,800,000	36,800,000
			난임부부 지원	114,400,000				114,400,000	28,792,390					54,744,270	30,863,340	30,863,340
			임산부 건강진단사업	13,400,000				13,400,000	13,400,000
			산모신생아건강관리지원사업	604,460,000				604,460,000	604,460,000
			표준모자보건수첩 제작	3,000,000				3,000,000	3,000,000
			청소년산모 임신출산의료비 지원	9,080,000				9,080,000	9,080,000
			선천성대사이상검사 및 환아관리	74,600,000				74,600,000	74,600,000
			미숙아 및 선천성이상 의료비 지원	116,000,000				116,000,000	89,766,570					19,675,070	6,558,360	6,558,360
			난청조기진단	9,160,000				9,160,000	9,160,000
			여성과 어린이 건강증진	24,380,000				24,380,000	24,349,000						31,000				31,000
			고위험 임산부 의료비 지원	53,200,000				53,200,000	30,832,650					16,775,510	5,591,840	5,591,840
			기저귀 및 조제분유 지원	148,800,000				148,800,000	148,800,000
			모자보건사업 보조인력 운영	10,880,000				10,880,000	10,880,000
		국가 예방접종 사업		4,502,518,000				4,502,518,000	4,019,899,840					361,058,710	121,559,450	120,352,910			1,206,540
			어린이 예방접종	3,222,900,000				3,222,900,000	2,741,488,380					361,058,710	120,352,910	120,352,910
			국가 필수 예방접종 사업(성인)	85,394,000				85,394,000	84,187,460						1,206,540				1,206,540
			B형간염 주산기감염 예방접종	10,960,000				10,960,000	10,960,000

【일반회계】【건강행복과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			예방접종등록센터	30,424,000				30,424,000	30,424,000
			노인접종	694,160,000				694,160,000	694,160,000
			성인접종	2,380,000				2,380,000	2,380,000
			어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종	456,300,000				456,300,000	456,300,000
		지역사회정신보건사업		1,252,972,000				1,252,972,000	1,252,972,000
			기초정신건강복지센터 지원	697,680,000				697,680,000	697,680,000
			정신건강복지센터 종사자 처우개선(수당)	23,550,000				23,550,000	23,550,000
			자살예방 및 정신건강증진사업	58,000,000				58,000,000	58,000,000
			아동청소년 정신보건사업	55,000,000				55,000,000	55,000,000
			중독관리통합지원센터 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000
			중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(수당)	5,400,000				5,400,000	5,400,000
			정신재활시설운영	236,942,000				236,942,000	236,942,000
			보건소 정신보건사업	16,400,000				16,400,000	16,400,000
		노인건강 증진 사업		1,387,210,000	2,160,063,000			3,547,273,000	2,022,466,290	1,508,500,080	370,521,000	1,137,979,080		4,788,829	11,517,801	533,301			10,984,500
			치매안심센터 운영비 지원	905,000,000				905,000,000	899,678,690					4,788,829	532,481	532,481
			치매치료관리비 지원	51,835,000				51,835,000	51,835,000
			취약계층 무료 한방보건	21,000,000				21,000,000	21,000,000
			치매안심센터 설치비 지원	409,375,000	2,160,063,000			2,569,438,000	1,049,952,600	1,508,500,080	370,521,000	1,137,979,080			10,985,320	820			10,984,500
		구강보건사업		159,206,000				159,206,000	159,205,830						170				170
			보건소 구강보건사업	30,200,000				30,200,000	30,199,920						80				80

【일반회계】【건강행복과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			구강보건실 운영	107,206,000				107,206,000	107,205,910						90				90
			저소득층 치과 진료사업	15,900,000				15,900,000	15,900,000
			학교구강보건실운영	5,900,000				5,900,000	5,900,000
		진료사업		484,330,000				484,330,000	483,036,550						1,293,450	350			1,293,100
			방문보건서비스	135,840,000				135,840,000	134,555,410						1,284,590	350			1,284,240
			희귀난치성질환자 의료비 지원	347,490,000				347,490,000	347,490,000
			재활치료실 운영	1,000,000				1,000,000	991,140						8,860				8,860
		건강증진사업		1,720,858,000	3,035,233,000			4,756,091,000	4,752,122,710					102,640	3,865,650	34,210			3,831,440
			통합건강증진사업 인력 운영	111,920,000				111,920,000	111,920,000
			건강생활실천사업	195,270,000				195,270,000	195,270,000
			방문건강관리사업	171,088,000				171,088,000	170,951,150					102,640	34,210	34,210
			건강위험군 관리사업	36,300,000				36,300,000	36,300,000
			구강건강 예방사업	18,200,000				18,200,000	18,200,000
			치매관리사업	22,500,000				22,500,000	22,500,000
			지역사회 중심 재활사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000
			여성과어린이 특화사업	121,900,000				121,900,000	121,900,000
			생활터별 건강생활실천사업	134,350,000				134,350,000	133,953,180						396,820				396,820
			금연규제시설관리	46,000,000				46,000,000	46,000,000
			지역사회중심 금연지원 서비스	322,780,000				322,780,000	322,780,000
			건강지도 운영	8,816,000				8,816,000	8,291,440						524,560				524,560

【일반회계】【건강행복과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,920,000				2,920,000	2,920,000
			남구 건강생활지원센터 건립사업	437,950,000	3,035,233,000			3,473,183,000	3,471,150,710						2,032,290				2,032,290
			모바일 헬스케어	31,614,000				31,614,000	31,614,000
			무거 건강생활지원센터 운영	38,250,000				38,250,000	37,372,230						877,770				877,770
	행정운영경비(건강행복과)			70,284,000				70,284,000	58,372,440						11,911,560				11,911,560
		인력운영비		41,388,000				41,388,000	29,480,740						11,907,260				11,907,260
			인력운영비	41,388,000				41,388,000	29,480,740						11,907,260				11,907,260
		기본경비		28,896,000				28,896,000	28,891,700						4,300				4,300
			기본경비	28,896,000				28,896,000	28,891,700						4,300				4,300

【일반회계】【건강행복과】