정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
친절마인드 향상 및 업무 전문성 제고로 구민체감의 친절서비스 구축	196,424,000	191,757,330	민원사무처리실적	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%
			여권사무처리실적	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%
			가장친절한 구청만들기 평가	전화응대친절도 점수 90점 이상	91	92	101%
			가족관계등록 사무처리 실적	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
민원여권과				425,928,000				425,928,000	414,048,530						11,879,470	799,250			11,080,220
	고객감동의 민원행정 구현			196,424,000				196,424,000	191,757,330						4,666,670	486,360			4,180,310
		고객만족의 민원행정서비스 제공		151,895,000				151,895,000	148,364,970						3,530,030				3,530,030
			고객만족의 친절행정	61,230,000				61,230,000	60,363,060						866,940				866,940
			민원편의시책 추진	61,426,000				61,426,000	59,097,290						2,328,710				2,328,710
			여권사무대행 경비 지원	29,239,000				29,239,000	28,904,620						334,380				334,380
		정확한 가족관계등록 처리		44,529,000				44,529,000	43,392,360						1,136,640	486,360			650,280
			가족관계등록사무처리 경비 지원	44,529,000				44,529,000	43,392,360						1,136,640	486,360			650,280
	행정운영경비(민원여권과)			229,266,000				229,266,000	222,053,400						7,212,600	312,890			6,899,710
		인력운영비(민원여권과)		171,462,000				171,462,000	164,304,210						7,157,790	312,890			6,844,900
			인력운영비	171,462,000				171,462,000	164,304,210						7,157,790	312,890			6,844,900
		기본경비(민원여권과)		57,804,000				57,804,000	57,749,190						54,810				54,810

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【민원여권과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기본경비	57,804,000				57,804,000	57,749,190						54,810				54,810
	재무활동			238,000				238,000	237,800						200				200
		보전지출		238,000				238,000	237,800						200				200
			국고보조금반환	238,000				238,000	237,800						200				200

【일반회계】【민원여권과】