정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
평생학습 운영 기반 구축으로 내실있는 평생학습을 추진한다	213,496,000	212,924,600	평생교육 기반조성	평생교육 지원 확대(평생교육 지원 기관수/목표 지원기관수)*100	100	100	100%
			평생교육 기회부여	학습프로그램 이용율 (프로그램 수강생수/목표수강생수)*100	100	100	100%
공공도서관 확충 및 운영으로 열린 문화공간 역할 및 지식정보 제공	1,438,233,000	1,425,828,420	독서인구 저변확대	구립도서관 주민 이용율(이용자수/목표 이용자수)*100	100	100	100%
			독서회원 증대	독서회원 가입율(회원가입자수/목표 회원가입자수)*100	100	100	100%
			독서진흥행사 개최	도서관 독서진흥행사 개최율(개최건수/목표 개최수)*100	100	100	100%
			독서문화프로그램 운영	독서문화프로그램 운영실적(프로그램 운영건수/목표 프로그램건수)*100	100	100	100%
학교의 교육여건 개선과 지역인재 육성을 위한 교육재정 지원을 내실화 한다	3,196,314,000	3,196,298,620	교육재정 지원확대	교육재정 지원학교 비율 제고(지원학교/목표지원학교*100)	100	100	100%
			지속적인 장학사업 추진	장학금 수혜자 비율 확대(장학금 지원자수/목표지원자수*100)	100	100	100%
안정적인 정보시스템 운영으로 지식정보도시를 구현한다.	1,591,782,000	1,589,855,130	웹사이트 관리개선 이행수준	(당해 감축 웹사이트 수/목표 감축 웹사이트 수)/ X 100	2	2	100%
			사이버보안 진단의 날 운영율	(진단 실시 PC수/전체 사용 PC 수) X 100	95	98	103%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
평생교육과				7,024,356,000				7,024,356,000	6,849,408,650					480,400	174,466,950	11,813,510			162,653,440
	평생교육 추진			303,496,000				303,496,000	302,910,200					14,400	571,400				571,400
		평생학습분위기 조성		303,496,000				303,496,000	302,910,200					14,400	571,400				571,400
			성인 문해교육 지원사업	65,528,000				65,528,000	65,528,000
			평생교육 프로그램 운영 지원	147,968,000				147,968,000	147,396,600						571,400				571,400
			신규 평생학습도시 지원	90,000,000				90,000,000	89,985,600					14,400

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【평생교육과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	공공도서관 확충 및 운영			1,613,693,000				1,613,693,000	1,589,937,200					466,000	23,289,800	11,812,750			11,477,050
		공공도서관 운영		1,613,693,000				1,613,693,000	1,589,937,200					466,000	23,289,800	11,812,750			11,477,050
			공공도서관 운영 활성화	350,568,000				350,568,000	343,159,950						7,408,050				7,408,050
			남부도서관 지원	248,600,000				248,600,000	248,600,000
			작은도서관 운영 지원	63,641,000				63,641,000	63,068,760					466,000	106,240	104,690			1,550
			도산도서관 운영	256,365,000				256,365,000	255,656,540						708,460	162,400			546,060
			신복도서관 운영	224,350,000				224,350,000	222,169,050						2,180,950	194,440			1,986,510
			월봉도서관 운영	128,119,000				128,119,000	127,390,030						728,970				728,970
			옥현어린이 도서관 운영	166,590,000				166,590,000	165,784,090						805,910				805,910
			작은도서관 육성시범지구 지정 및 지원사업	175,460,000				175,460,000	164,108,780						11,351,220	11,351,220
	교육재정 지원			3,196,314,000				3,196,314,000	3,196,298,620						15,380				15,380
		교육재정 지원		2,796,314,000				2,796,314,000	2,796,298,620						15,380				15,380
			교육기관 교육경비 보조	2,796,314,000				2,796,314,000	2,796,298,620						15,380				15,380
		지역인재 육성		400,000,000				400,000,000	400,000,000
			장학재단 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000
	지식정보도시 구현			1,591,782,000				1,591,782,000	1,589,855,130						1,926,870	760			1,926,110
		전자구정 구현		1,591,782,000				1,591,782,000	1,589,855,130						1,926,870	760			1,926,110
			정보화 기반 운영관리	856,961,000				856,961,000	856,110,230						850,770				850,770
			행정정보화 추진	362,475,000				362,475,000	362,286,830						188,170				188,170
			지역정보화 추진	343,910,000				343,910,000	343,022,830						887,170				887,170

【일반회계】【평생교육과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	28,436,000				28,436,000	28,435,240						760	760
	재무활동(자치행정과)			601,000				601,000	597,330						3,670				3,670
		보전지출		601,000				601,000	597,330						3,670				3,670
			국시비 보조금 반환	601,000				601,000	597,330						3,670				3,670
	행정운영경비(자치행정과)			318,470,000				318,470,000	169,810,170						148,659,830				148,659,830
		인력운영비		287,760,000				287,760,000	139,106,510						148,653,490				148,653,490
			인력운영비	287,760,000				287,760,000	139,106,510						148,653,490				148,653,490
		기본경비		30,710,000				30,710,000	30,703,660						6,340				6,340
			기본경비	30,710,000				30,710,000	30,703,660						6,340				6,340

【일반회계】【평생교육과】