정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
공원 및 생활녹지 공간 조성․관리를 통해 푸른남구를 만든다.	10,133,705,000	9,414,732,910	공원 및 녹지관리	(기간제근로자 채용인원/계획인원)*100	98	100	102%
			도시숲 조성	(실적공정/계획공정)*100	98	100	102%
			가로녹지 유지관리	(기간제근로자 채용인원/계획인원)*100	98	100	102%
산불재해 방지 및 산림환경 개선을 위해 조림, 숲가꾸기, 산림병채충 방제활동을 통해 건강하고 아름다운 산림을 가꾼다.	2,448,356,000	2,248,467,760	산불예방 활동	산불감시원 예산집행액(순지방비)/산림면적(사유림)	320	361	112%
			산림병해충 방제	(방제면적/계획면적)*100	98	100	102%
			산림자원 조성	(조성면적/계획면적)*100	98	100	102%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
공원녹지과				13,364,737,000	3,299,879,550			16,664,616,550	15,135,448,606	812,893,910	214,000,000	598,893,910		58,423,121	657,850,913	13,321,203			644,529,710
	푸른 남구 가꾸기			10,465,443,000	3,156,199,550			13,621,642,550	12,501,648,946	451,173,710		451,173,710		47,694,242	621,125,652	8,621,342			612,504,310
		공원 조성 및 관리		8,793,550,000	3,156,199,550			11,949,749,550	10,839,068,126	451,173,710		451,173,710		45,936,289	613,571,425	8,105,989			605,465,436
			도시공원 및 녹지 유지관리	1,939,464,000	500,000,000			2,439,464,000	2,404,169,730						35,294,270	5,440,570			29,853,700
			근린공원 및 녹지정비	500,000,000				500,000,000	496,932,400					1,227,040	1,840,560	1,840,560
			장생포 근린공원 관리	514,991,000	101,000,000			615,991,000	596,967,810						19,023,190				19,023,190
			삼산수목학습원 운영	79,080,000				79,080,000	73,696,450						5,383,550				5,383,550
			공원 물놀이 시설 운영	242,063,000				242,063,000	237,828,870						4,234,130				4,234,130
			청사조경관리	54,081,000				54,081,000	46,426,900						7,654,100				7,654,100
			생태놀이터 조성	500,000,000				500,000,000	496,734,720					824,859	2,440,421	824,859			1,615,562

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【공원녹지과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			선암호수공원 유지관리	2,682,398,000	800,000,000			3,482,398,000	2,856,422,040	132,407,900		132,407,900			493,568,060				493,568,060
			선암호수공원 음악분수 조성		70,000,000			70,000,000	60,877,000						9,123,000				9,123,000
			남산 근린공원 수변광장 조성		137,731,980			137,731,980	129,542,600						8,189,380				8,189,380
			태화강동굴피아 유지관리	478,735,000				478,735,000	473,676,710						5,058,290				5,058,290
			도시관리공단 전출금	732,738,000				732,738,000	711,679,066						21,058,934				21,058,934
			특색있는 스토리공원조성사업	1,000,000,000	1,547,467,570			2,547,467,570	2,184,817,370	318,765,810		318,765,810		43,884,390
			선암호수공원 화장실 설치사업	70,000,000				70,000,000	69,296,460						703,540				703,540
		생활녹지공간 조성		1,671,893,000				1,671,893,000	1,662,580,820					1,757,953	7,554,227	515,353			7,038,874
			지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	721,500,000				721,500,000	718,138,380					515,353	2,846,267	515,353			2,330,914
			가로환경 개선	741,159,000				741,159,000	736,451,040						4,707,960				4,707,960
			태화강 꽃단지 관리	175,900,000				175,900,000	174,657,400					1,242,600
			보호수 및 노거수 생육환경개선사업	33,334,000				33,334,000	33,334,000
	산림자원 조성 및 관리			2,506,676,000	143,680,000			2,650,356,000	2,266,269,760	361,720,200	214,000,000	147,720,200		10,728,879	11,637,161	4,699,861			6,937,300
		산림자원관리		2,506,676,000	143,680,000			2,650,356,000	2,266,269,760	361,720,200	214,000,000	147,720,200		10,728,879	11,637,161	4,699,861			6,937,300
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	110,018,000				110,018,000	109,851,800						166,200	166,200
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	20,550,000				20,550,000	17,642,000					1,686,640	1,221,360	1,221,360
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,550,000				4,550,000	4,550,000
			산불예방	666,295,000				666,295,000	664,584,830						1,710,170				1,710,170
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	81,848,000				81,848,000	81,848,000
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	3,080,000				3,080,000	3,080,000

【일반회계】【공원녹지과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			소나무재선충병 방제	305,354,000	143,680,000			449,034,000	264,867,470	181,720,200	34,000,000	147,720,200		1,910,655	535,675	535,675
			일반병해충 방제	19,227,000				19,227,000	18,137,410					716,446	373,144	373,144
			생활권 산림재해 대책	344,971,000				344,971,000	343,894,280						1,076,720				1,076,720
			정책숲가꾸기	181,904,000				181,904,000	178,393,700					2,265,508	1,244,792	1,244,792
			산림자원 유지관리	81,000,000				81,000,000	78,493,210						2,506,790				2,506,790
			산림서비스도우미 운영 지원	55,356,000				55,356,000	55,356,000
			숲길조성관리(자본)	40,000,000				40,000,000	39,584,600					103,850	311,550	103,850			207,700
			사방사업	840,000				840,000	500,000						340,000				340,000
			목재제품 품질단속(지자체)	1,000,000				1,000,000	1,000,000
			조림	116,670,000				116,670,000	115,855,600					528,860	285,540	285,540
			사회서비스분야 인력경비	18,840,000				18,840,000	18,751,780					88,220
			솔마루길 유지관리	216,721,000				216,721,000	215,631,200						1,089,800				1,089,800
			숲해설 프로그램 운영	36,452,000				36,452,000	36,445,880						6,120				6,120
			재해대책비	200,000,000				200,000,000	17,802,000	180,000,000	180,000,000			1,428,700	769,300	769,300
			피해보전직불사업	2,000,000				2,000,000						2,000,000
	행정운영경비(공원녹지과)			342,216,000				342,216,000	324,178,300						18,037,700				18,037,700
		인력운영비(공원녹지과)		260,600,000				260,600,000	242,635,800						17,964,200				17,964,200
			인력운영비	260,600,000				260,600,000	242,635,800						17,964,200				17,964,200
		기본경비(공원녹지과)		81,616,000				81,616,000	81,542,500						73,500				73,500
			기본경비	81,616,000				81,616,000	81,542,500						73,500				73,500

【일반회계】【공원녹지과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	재무활동(공원녹지과)			50,402,000				50,402,000	43,351,600						7,050,400				7,050,400
		보전지출		50,402,000				50,402,000	43,351,600						7,050,400				7,050,400
			국시비 보조금 반환	50,402,000				50,402,000	43,351,600						7,050,400				7,050,400

【일반회계】【공원녹지과】