정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
전통시장 육성과 물가안정 관리로 지역경제를 활성화한다.	2,083,032,800	1,883,514,550	전통시장 시설, 경영현대화사업 추진 및 육성	(사업실적/목표)*100	100	100	100%
			물가관리 지도, 점검 강화	(지도점검 실적/목표)*100	100	100	100%
중소기업 및 노동단체 지원을 통해 중소기업 역량 강화, 노사안정 도모로 중소기업 경쟁력을 강화한다.	509,317,000	507,777,120	중소기업역량강화	(사업실적/목표)*100	100	100	100%
			노동단체 지역노사 안정 지원	(사업실적/목표)*100	100	100	100%
신재생에너지 보급을 통해 에너지 고갈 문제에 대처하고, 에너지 시설 안전관리로 구민 생활안전을 도모한다.	10,487,736,300	3,065,182,470	행복에너지센터 설치 및 운영	(사업실적/목표)*100	70	70	100%
			지속적이고 자립가능한 에너지도시 조성	(사업실적/목표)*100	70	70	100%
			자연과 함께하는 철새마을 조성	(사업실적/목표)*100	70	70	100%
			에너지 안전관리 및 공급개선	(사업실적/목표)*100	70	70	100%
농업, 축산업 경쟁력 강화 사업을 통해 농축산업인 경영안정을 도모한다.	2,017,793,000	1,922,115,830	농축산업인 지원사업 지원	(농축산업인 지원사업 지원사업 지원량 / 지원 목표량) *100	100	100	100%
수산자원 보호 육성 및 어업 생산성 향상으로 수산경쟁력을 강화한다.	44,536,000	42,953,050	수산업 경쟁력 강화 사업 지원 목표량	사업 지원량 / 목표지원량 *100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
경제정책과				17,005,939,000	4,089,926,470			21,116,865,470	10,836,996,040	9,235,679,900	8,052,944,600	1,182,735,300		294,230,370	749,959,160	84,754,700		9,050,000	656,154,460
					21,000,000
	산업구조 고도화			4,752,086,000	71,346,800			4,823,432,800	2,915,935,250	1,819,147,000	1,819,147,000			46,965,405	41,385,145	16,183,495			25,201,650
		지역경제활성화		4,752,086,000	71,346,800			4,823,432,800	2,915,935,250	1,819,147,000	1,819,147,000			46,965,405	41,385,145	16,183,495			25,201,650
			전통시장 활성화	575,202,000				575,202,000	572,835,050						2,366,950				2,366,950
			수암한우야시장 운영	27,400,000	67,896,900			95,296,900	94,001,120						1,295,780				1,295,780
			전통시장 행사 지원	43,791,000	3,449,900			47,240,900	46,348,900						892,000				892,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【경제정책과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			전통시장 경영혁신지원사업(국가직접지원)	36,780,000				36,780,000	36,325,330						454,670				454,670
			소비자보호 관련 및 물가관리	47,369,000				47,369,000	34,566,160					12,802,000	840				840
			전통시장 시설현대화 지원	271,702,000				271,702,000	271,000,320					69,660	632,020	119,690			512,330
			수암시장 고객편의시설 조성	1,500,000,000				1,500,000,000	996,553,500	503,006,000	503,006,000			500	440,000	440,000
			전통시장 화재감지기 설치(개별 점포)	810,400,000				810,400,000		810,400,000	810,400,000
			전통시장 주차환경개선	142,407,000				142,407,000	105,028,000					28,966,400	8,412,600	8,412,600
			수암상가시장 하부비막이 공사	519,035,000				519,035,000	504,046,500					2,541,450	12,447,050	2,985,460			9,461,590
			울산산업공구월드 옥상주차장 바닥방수	150,000,000				150,000,000	136,359,820					2,046,030	11,594,150	3,410,050			8,184,100
			신정평화시장 지하스프링클러 교체	108,000,000				108,000,000	9,391,000	98,609,000	98,609,000
			신정평화시장 CCTV 교체	13,000,000				13,000,000		13,000,000	13,000,000
			신정상가시장 화재감지기 교체	55,000,000				55,000,000	54,375,650					124,870	499,480	124,870			374,610
			(주)신정시장 CCTV 설치	22,000,000				22,000,000	19,236,700					414,495	2,348,805	690,825			1,657,980
			(주)신정시장 아케이드 설치	380,000,000				380,000,000		380,000,000	380,000,000
			신정평화시장 방송시설 및 간판 설치	50,000,000				50,000,000	35,867,200	14,132,000	14,132,000				800				800
	중소기업 경쟁력 강화			509,317,000	1,124,018,370			1,633,335,370	1,577,098,750					998,400	55,238,220				55,238,220
		중소기업 육성		509,317,000	1,124,018,370			1,633,335,370	1,577,098,750					998,400	55,238,220				55,238,220
			중소기업 지원	391,138,000				391,138,000	391,069,520						68,480				68,480
			노사협력 증진	118,179,000				118,179,000	116,707,600					998,400	473,000				473,000
			중소 및 창업기업 물류지원센터 건립		1,124,018,370			1,124,018,370	1,069,321,630						54,696,740				54,696,740
	에너지 안전 및 공급개선			7,693,675,000	2,894,561,300			10,588,236,300	3,157,642,470	6,705,040,900	5,522,305,600	1,182,735,300		183,019,655	542,533,275	8,837,985			533,695,290

【일반회계】【경제정책과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		에너지 안전 및 공급개선		7,693,675,000	2,894,561,300			10,588,236,300	3,157,642,470	6,705,040,900	5,522,305,600	1,182,735,300		183,019,655	542,533,275	8,837,985			533,695,290
			에너지 관리	7,400,000				7,400,000	7,257,200						142,800				142,800
			계량기 관리	21,491,000				21,491,000	14,501,820						6,989,180				6,989,180
			남구 행복 에너지센터 설치․운영	749,539,000				749,539,000	615,784,710	74,000,000	74,000,000			59,753,670	620	620
			자립가능한 에너지도시 조성	1,228,900,000	300,000,000			1,528,900,000	663,651,790	764,350,000	764,350,000			100,461,480	436,730	342,530			94,200
			삼호 철새마을 조성		722,000,000			722,000,000	710,500,000						11,500,000				11,500,000
			취약계층 에너지복지	216,200,000				216,200,000	192,940,660					17,444,505	5,814,835	5,814,835
			자연환경보전․이용시설 조성(삼호 철새마을 조성)	5,289,045,000	1,372,561,300			6,661,606,300	794,232,940	5,866,690,900	4,683,955,600	1,182,735,300			682,460				682,460
			두루미 생태환경연구소 설치 운영	80,600,000	500,000,000			580,600,000	66,313,350						514,286,650				514,286,650
			주택지원사업	100,500,000				100,500,000	92,460,000					5,360,000	2,680,000	2,680,000
	농.축산 경쟁력 강화			2,131,344,000				2,152,344,000	1,998,501,330					63,147,710	90,694,960	59,707,570		9,050,000	21,937,390
					21,000,000
		농업구조개선		1,572,703,000				1,593,703,000	1,523,778,190					28,698,950	41,225,860	33,374,920		1,050,000	6,800,940
					21,000,000
			울산지역쌀포장재지원	2,310,000				2,310,000	2,310,000
			쌀소득보전고정직접지불금	7,420,000				7,420,000	7,416,520					3,480
			쌀직불금 행정경비 지원	2,018,000				2,018,000	2,018,000
			폐영농자재수거지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000
			농업생산성증대	10,928,000				10,928,000	10,028,080						899,920				899,920
			농업시설장비 유지	2,530,000				2,530,000	457,730						2,072,270				2,072,270
			농업행사지원	24,800,000				24,800,000	24,174,500						625,500				625,500
			농가소득안정	33,038,000				33,038,000	12,445,150					10,283,610	10,309,240	10,309,240

【일반회계】【경제정책과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			유기질비료 지원	37,360,000				37,360,000	34,821,600					1,903,800	634,600	634,600
			농업재해예방	5,700,000				5,700,000	5,700,000
			농지이용실태 조사원 인건비 지원	2,516,000				2,516,000	2,515,730					270
			도시농업	138,365,000				138,365,000	102,836,440					14,598,850	20,929,710	20,929,710
			농업인 재해안전공제료 지원 사업	25,300,000				25,300,000	24,996,910					151,540	151,550	151,550
			고품질 벼 건조 수수료 지원사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000
			학교급식 식품비 지원	1,160,560,000				1,160,560,000	1,160,560,000
			밭농업직불금	5,145,000				5,145,000	4,720,780					424,220
			밭농업직불금 행정비 지원	500,000				500,000	485,000					15,000
			울산배 경쟁력 제고사업(흑성병)	2,800,000				2,800,000	849,100					780,360	1,170,540	1,170,540
			초등돌봄교실 과일간식 지원	91,368,000				91,368,000	90,650,900					537,820	179,280	179,280
			농업용 관정 수질검사					21,000,000	17,796,750						3,203,250				3,203,250
					21,000,000
			농작물 이상저온피해 복구비	2,245,000				2,245,000	1,195,000						1,050,000			1,050,000
		축산구조개선		558,641,000				558,641,000	474,723,140					34,448,760	49,469,100	26,332,650		8,000,000	15,136,450
			가축전염병방역 약품 구입	750,000				750,000	750,000
			공수의 예찰활동비	5,040,000				5,040,000	5,040,000
			가축전염병예방	104,519,000				104,519,000	93,024,000						11,495,000	7,391,000			4,104,000
			살처분보상금	8,000,000				8,000,000							8,000,000			8,000,000
			구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	4,595,000				4,595,000	3,100,890					1,126,340	367,770	367,770
			유기동물 보호사업	127,360,000				127,360,000	127,329,560					12,170	18,270	18,270

【일반회계】【경제정책과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			길고양이 중성화 시술사업	50,400,000				50,400,000	50,400,000
			유기동물 운영 지원	6,800,000				6,800,000	6,800,000
			한우 경쟁력 사업	5,648,000				5,648,000	5,179,400					185,000	283,600	235,000			48,600
			축산물 수거비 및 재료비 지원	780,000				780,000	779,990						10	10
			양봉산업 육성	6,400,000				6,400,000	6,366,400					14,700	18,900	18,900
			동물 등록 관리	20,650,000				20,650,000	17,573,000						3,077,000				3,077,000
			한우FTA피해보전직불금 및 폐업지원금	590,000				590,000	590,000
			도시관리공단 전출금	106,393,000				106,393,000	100,986,150						5,406,850				5,406,850
			가축매몰지 관리 및 처리	27,000,000				27,000,000	19,040,000					5,740,000	2,220,000	2,220,000
			가축질병 가상훈련	15,000,000				15,000,000	14,956,000					44,000
			동물보호 및 복지대책	39,500,000				39,500,000	8,225,750					17,264,550	14,009,700	11,509,700			2,500,000
			양봉농가 외래해충 구제사업	2,336,000				2,336,000	1,184,000					432,000	720,000	720,000
			학생 승마체험 지원	26,880,000				26,880,000	13,398,000					9,630,000	3,852,000	3,852,000
	수산 경쟁력 강화			904,536,000				904,536,000	191,337,050	711,492,000	711,492,000			99,200	1,607,750	25,650			1,582,100
		어업구조 개선		904,536,000				904,536,000	191,337,050	711,492,000	711,492,000			99,200	1,607,750	25,650			1,582,100
			수산물유통관리	13,010,000				13,010,000	11,470,000						1,540,000				1,540,000
			어선원 재해보상 보험	3,497,000				3,497,000	3,496,200						800	800
			어선 재해보상 보험	3,879,000				3,879,000	3,878,950						50	50
			태화강 바지락 어장 정화작업	24,150,000				24,150,000	24,107,900						42,100				42,100
			태화강 바지락 어장 어민 지원	860,000,000				860,000,000	148,384,000	711,492,000	711,492,000			99,200	24,800	24,800

【일반회계】【경제정책과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	행정운영경비(경제정책과)			275,785,000				275,785,000	266,793,450						8,991,550				8,991,550
		인력운영비(행복기획단))		191,401,000				191,401,000	182,576,550						8,824,450				8,824,450
			인력운영비	191,401,000				191,401,000	182,576,550						8,824,450				8,824,450
		기본경비(행복기획단)		84,384,000				84,384,000	84,216,900						167,100				167,100
			기본경비	84,384,000				84,384,000	84,216,900						167,100				167,100
	재무활동(경제정책과)			739,196,000				739,196,000	729,687,740						9,508,260				9,508,260
		보전지출		239,196,000				239,196,000	229,687,740						9,508,260				9,508,260
			국시비 보조금반환	239,196,000				239,196,000	229,687,740						9,508,260				9,508,260
		내부거래지출		500,000,000				500,000,000	500,000,000
			중소기업육성기금 전출금	500,000,000				500,000,000	500,000,000

【일반회계】【경제정책과】