정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
문화예술 프로그램 운영 및 지원을 통한 문화남구의 가치를 창출한다.	2,929,517,000	2,821,481,610	행복콘서트 등 각종 문화공연 지원 실적	(실개최횟수/개최계획)*100	93	100	107%
			구립교향악단 공연 개최실적	(실개최횟수/개최계획)*100	93	100	107%
			남구문화예술제 개최실적	(실개최횟수/개최계획)*100	100	100	100%
			남구거리음악회 개최실적	(실개최횟수/개최계획)*100	93	100	107%
예술활동의 장 제공으로 문화예술인 역량을 강화한다.	109,933,000	102,157,490	신화예술인촌 전시회 개최실적	(실개최횟수/개최계획)*100	92	100	108%
문화재의 체계적인 관리를 통해 문화재 보존에 만전을 기한다.	266,792,000	257,984,690	문화재 보수정비 실적	(문화재 보수정비 실적/문화재 보수정비 계획)*100	92	100	108%
전문체육 및 생활체육을 진흥․육성한다.	8,551,628,320	7,832,683,841	직장운동경기부 대회경기 결과	상위입상 매달수/(연간국내대회참가수*우리구참가선수)*100	82	100	122%
			초중고 지원을 통한 대회경기 결과	상위입상 매달수/연간 지원한 학교수*100	82	100	122%
			생활체육대회 목표인원대비 참여자 비율	연간 참가인원 실적/목표인원*100	92	100	108%
			지도자 활동평가	(현년도지도건수)/전년도지도건수*100	92	100	108%
			스포츠강좌 이용권 집행실적	집행액/연간 예산액*100	100	100	100%
U-CITY 정보통신 기반을 구축한다.	599,472,000	579,030,860	장애조치 실적율	(장애조치횟수/장애발생횟수)*100	100	100	100%
			고래방송국 운영 실적	고래방송국 콘텐츠 제작실적	200	210	105%
			남구알리미 운영 실적	남구알리미 게재 실적	150	192	128%
			정보통신 사용전검사 처리기간 단축율	(사용전검사 처리기간 단축건수/민원신청횟수)*100	100	247	247%

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경
문화체육과	13,434,286,000	251,665,550			13,768,951,550	12,700,781,709	402,163,420	176,000,000	226,163,420		34,709,218	631,297,203	63,668,699			567,628,504
		83,000,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【문화체육과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	문화예술 진흥			3,422,977,000	123,304,230			3,546,281,230	3,253,517,060	176,000,000	176,000,000			451,269	116,312,901	26,954,429			89,358,472
		문화활동 지원		3,422,977,000	123,304,230			3,546,281,230	3,253,517,060	176,000,000	176,000,000			451,269	116,312,901	26,954,429			89,358,472
			문화원 지원	229,480,000				229,480,000	229,480,000
			신정 문화의 집 운영	58,660,000				58,660,000	58,581,980						78,020				78,020
			공업탑 문화센터 운영	44,400,000				44,400,000	44,001,910						398,090				398,090
			문화예술단체 지원	89,500,000				89,500,000	88,052,000						1,448,000	1,000,000			448,000
			구립 교향악단 운영	502,637,000				502,637,000	437,088,570						65,548,430				65,548,430
			건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	24,400,000				24,400,000	20,365,500						4,034,500				4,034,500
			문화예술일반	366,200,000	120,000,000			486,200,000	471,694,200						14,505,800				14,505,800
			전통문화 예술행사 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000
			남구 문화예술제 운영	135,500,000				135,500,000	134,500,000						1,000,000				1,000,000
			처용문화제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000
			열린콘서트등 문화공연 지원	1,150,200,000				1,150,200,000	1,124,666,840						25,533,160	25,503,160			30,000
			남구 거리음악회 개최	300,000,000				300,000,000	300,000,000
			장생포 문화마을 조성	288,000,000	3,304,230			291,304,230	111,833,930	176,000,000	176,000,000			451,269	3,019,031	451,269			2,567,762
			지역문화 전문인력 배치 및 활용	18,000,000				18,000,000	18,000,000
			아트스테이 운영	160,000,000				160,000,000	159,252,130						747,870				747,870
	문화기반 확충			109,933,000				109,933,000	102,157,490						7,775,510				7,775,510
		문화인프라 구축		109,933,000				109,933,000	102,157,490						7,775,510				7,775,510
			신화예술인촌 운영	109,933,000				109,933,000	102,157,490						7,775,510				7,775,510

【일반회계】【문화체육과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	전통문화 보존 및 전승			266,792,000				266,792,000	257,984,690					4,575,395	4,231,915	2,244,425			1,987,490
		문화재 보존관리		266,792,000				266,792,000	257,984,690					4,575,395	4,231,915	2,244,425			1,987,490
			문화재 관리.운영	266,792,000				266,792,000	257,984,690					4,575,395	4,231,915	2,244,425			1,987,490
	체육 진흥 및 육성			8,440,267,000	128,361,320			8,651,628,320	7,932,683,841	226,163,420		226,163,420		29,682,554	463,098,505	34,469,845			428,628,660
					83,000,000
		체육 활성화		8,440,267,000	128,361,320			8,651,628,320	7,932,683,841	226,163,420		226,163,420		29,682,554	463,098,505	34,469,845			428,628,660
					83,000,000
			생활체육행사 개최 및 지원	562,708,000				562,708,000	559,606,100						3,101,900				3,101,900
			체육행사 개최 및 지원	1,087,346,000				1,087,346,000	1,075,805,230						11,540,770				11,540,770
			직장 운동경기부 운영	1,051,200,000				1,051,200,000	1,009,851,381					20,308,825	21,039,794	21,038,794			1,000
			생활체육 시설물 관리	1,895,249,000	128,361,320			2,106,610,320	1,692,854,550	226,163,420		226,163,420			187,592,350				187,592,350
					83,000,000
			도시관리공단 전출금	2,837,883,000				2,837,883,000	2,611,490,360						226,392,640				226,392,640
			지역단위 생활체육지도자 배치	360,080,000				360,080,000	358,708,560					1,028,575	342,865	342,865
			어르신 체육활동 지원	200,040,000				200,040,000	185,606,660					8,345,154	6,088,186	6,088,186
			생활체육교실 운영	49,826,000				49,826,000	42,826,000						7,000,000	7,000,000
			어린이 체능교실	5,500,000				5,500,000	5,500,000
			청소년 체련교실	5,500,000				5,500,000	5,500,000
			장수체육대학	4,400,000				4,400,000	4,400,000
			스포츠 강좌 이용권	131,585,000				131,585,000	131,585,000
			운동장 생활체육시설 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000
			남구체력인증센터 운영	148,950,000				148,950,000	148,950,000
	u-city 정보통신 기반 구축			949,306,000				949,306,000	919,483,332						29,822,668				29,822,668

【일반회계】【문화체육과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		정보통신 인프라 구축		949,306,000				949,306,000	919,483,332						29,822,668				29,822,668
			근거리 정보통신망 고도화 추진	186,384,000				186,384,000	186,216,740						167,260				167,260
			행정통신 시설장비 최적화	91,270,000				91,270,000	83,791,780						7,478,220				7,478,220
			행정통신 지원	276,656,000				276,656,000	273,559,780						3,096,220				3,096,220
			멀티미디어 시스템 구축 운영	45,162,000				45,162,000	35,462,560						9,699,440				9,699,440
			정보통신회선 관리	349,834,000				349,834,000	340,452,472						9,381,528				9,381,528
	행정운영경비(문화체육과)			220,559,000				220,559,000	210,508,926						10,050,074				10,050,074
		인력운영비(문화체육과)		118,139,000				118,139,000	109,410,030						8,728,970				8,728,970
			인력운영비	118,139,000				118,139,000	109,410,030						8,728,970				8,728,970
		기본경비(문화체육과)		102,420,000				102,420,000	101,098,896						1,321,104				1,321,104
			기본경비	102,420,000				102,420,000	101,098,896						1,321,104				1,321,104
	재무활동(문화체육과)			24,452,000				24,452,000	24,446,370						5,630				5,630
		보전지출		24,452,000				24,452,000	24,446,370						5,630				5,630
			국시도비 보조금 반환금	24,452,000				24,452,000	24,446,370						5,630				5,630

【일반회계】【문화체육과】