정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
효율적인 행정지원을 통해 활기한 직장분위기를 조성한다	4,556,852,000	4,436,160,041	주요행사 의전 실적	실적횟수/계획횟수*100	100	100	100%
			직원 체력단련의 날 운영 실적	개최횟수/계획횟수*100	100	100	100%
			인재육성 교육실적	교육인원/계획인원*100	100	100	100%
			공정하고 투명한 계약실적 공개	1백만원이상 계약 공개건수/계약건수*100	100	100	100%
공유재산의 효율적인 관리로 주민편익을 증대한다.	2,295,342,840	2,142,841,740	공유재산 안정성 및 활용도 증대	(조사필지수/조사대상수)*100	100	100	100%
			보존부적합 재산발굴 및 매각추진	(매각수입/매각수입목표액)*100	100	100	100%
			안전하고 쾌적한 청사유지관리	(관리실적/관리목표)*100	100	100	100%
			효율적인 업무환경조성을 위한 환경개선	(공사실적/공사대상)*100	100	100	100%
국내외 교류 활성화를 통해 글로벌 의식을 함양한다	34,206,000	34,196,540	국제교류도시 상호 교류 활성화	교류실적/교류계획*100	100	100	100%
			국내자매결연/우호도시와의 상호교류 활성화	교류실적/교류계획*100	100	100	100%
예비군 육성 지원을 통해 지역안보를 강화한다	150,000,000	150,000,000	향토예비군 육성지원의 내실화	지원금액/계획금액*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
총무과				51,777,475,000	41,699,840			51,830,174,840	48,001,951,401	125,394,520	4,964,400	120,430,120		32,536,730	3,670,292,189	13,188,840			3,657,103,349
					11,000,000
	효율적 행정지원			4,611,979,000				4,622,979,000	4,495,421,291	4,964,400	4,964,400			500,000	122,093,309	6,800			122,086,509
					11,000,000
		행정지원 및 관리		503,431,000				503,431,000	483,123,270					500,000	19,807,730	6,800			19,800,930
			행정지원	222,420,000				222,420,000	211,949,600					500,000	9,970,400	6,800			9,963,600
			기록물 관리	128,121,000				128,121,000	120,699,840						7,421,160				7,421,160

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			문서관리	42,000,000				42,000,000	39,583,830						2,416,170				2,416,170
			당직운영	110,890,000				110,890,000	110,890,000
		활기찬 직장분위기 조성		2,238,706,000				2,238,706,000	2,222,682,271						16,023,729				16,023,729
			후생복지	169,200,000				169,200,000	167,538,280						1,661,720				1,661,720
			직원화합행사	30,000,000				30,000,000	30,000,000
			직원 체력단련 행사	100,200,000				100,200,000	98,319,650						1,880,350				1,880,350
			맞춤형복지	1,567,030,000				1,567,030,000	1,555,836,341						11,193,659				11,193,659
			노동조합 지원	27,610,000				27,610,000	26,322,000						1,288,000				1,288,000
			남구 직장어린이집 운영	344,666,000				344,666,000	344,666,000
		조직역량을 극대화하는 인사운영		1,662,526,000				1,673,526,000	1,586,950,750	4,964,400	4,964,400				81,610,850				81,610,850
					11,000,000
			인사행정운영	660,199,000				671,199,000	606,755,400	4,964,400	4,964,400				59,479,200				59,479,200
					11,000,000
			국고대여 장학금	727,000				727,000	287,000						440,000				440,000
			퇴직 및 공로연수자 지원	55,900,000				55,900,000	49,474,250						6,425,750				6,425,750
			공무원 해외연수	590,000,000				590,000,000	583,328,610						6,671,390				6,671,390
			공무원 교육 운영	355,700,000				355,700,000	347,105,490						8,594,510				8,594,510
		효율적 회계운영		207,316,000				207,316,000	202,665,000						4,651,000				4,651,000
			회계관리 운영	158,980,000				158,980,000	154,430,520						4,549,480				4,549,480
			지출 및 결산관리	38,836,000				38,836,000	38,734,480						101,520				101,520
			재무제표 작성	9,500,000				9,500,000	9,500,000
	효율적인 공유재산 관리			2,253,643,000	41,699,840			2,295,342,840	2,142,841,740	120,430,120		120,430,120		1,620,000	30,450,980	146,310			30,304,670

【일반회계】【총무과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		공유재산 관리		422,200,000				422,200,000	418,572,580					1,620,000	2,007,420	146,310			1,861,110
			공유재산 관리 운영	169,340,000				169,340,000	168,110,560						1,229,440				1,229,440
			안전한 차량관리	209,860,000				209,860,000	209,228,330						631,670				631,670
			전기자동차 구매 지원	43,000,000				43,000,000	41,233,690					1,620,000	146,310	146,310
		청사환경 조성		1,831,443,000	41,699,840			1,873,142,840	1,724,269,160	120,430,120		120,430,120			28,443,560				28,443,560
			청사유지 관리	1,217,640,000				1,217,640,000	1,192,733,980						24,906,020				24,906,020
			도시관리공단 전출금	135,863,000				135,863,000	134,061,320						1,801,680				1,801,680
			청사환경개선	477,940,000	41,699,840			519,639,840	397,473,860	120,430,120		120,430,120			1,735,860				1,735,860
	통상교류 활성화			34,206,000				34,206,000	34,196,540						9,460				9,460
		국제교류		34,206,000				34,206,000	34,196,540						9,460				9,460
			국제교류 증진	34,206,000				34,206,000	34,196,540						9,460				9,460
	예비군 육성			150,000,000				150,000,000	150,000,000
		예비군 육성지원		150,000,000				150,000,000	150,000,000
			예비군 육성지원 경상보조	150,000,000				150,000,000	150,000,000
	행정운영경비(총무과)			43,965,847,000				43,965,847,000	40,417,735,350					30,416,730	3,517,694,920	13,035,730			3,504,659,190
		인력운영비(총무과)		526,924,000				526,924,000	510,969,060						15,954,940				15,954,940
			인력운영비	526,924,000				526,924,000	510,969,060						15,954,940				15,954,940
		인력운영비(총괄)		42,997,819,000				42,997,819,000	39,472,880,460					30,416,730	3,494,521,810	13,035,730			3,481,486,080
			인력운영비(총괄)	42,667,819,000				42,667,819,000	39,186,332,920						3,481,486,080				3,481,486,080
			인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	330,000,000				330,000,000	286,547,540					30,416,730	13,035,730	13,035,730

【일반회계】【총무과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		기본경비(총무과)		441,104,000				441,104,000	433,885,830						7,218,170				7,218,170
			기본경비	441,104,000				441,104,000	433,885,830						7,218,170				7,218,170
	재무활동(총무과)			761,800,000				761,800,000	761,756,480						43,520				43,520
		보전지출(총무과)		761,800,000				761,800,000	761,756,480						43,520				43,520
			법조타운 부지조성 및 도로개설 차입금 이자상환	761,600,000				761,600,000	761,562,560						37,440				37,440
			국시비보조금 반환	200,000				200,000	193,920						6,080				6,080

【일반회계】【총무과】