정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
주민이 공감하는 효율적인 토지행정을 실현한다.	620,506,000	555,907,850	지적공부정리 및 등기촉탁	(등기촉탁필지수/ 토지이동신청필지수)× 100	85	95	112%
			지적공부 세계측지계 변환율	(변환완료 필지수/당해연도 사업대상필지수)×100	100	100	100%
			개별공시지가 조사율	(조사대상필지/ 전체필지)× 100	84	84	100%
			부동산중개업소 지도점검율	(지도․검검업소수/전체업소수)× 100	85	101	119%
			도로명주소 개별고지(고시)율	(고지․고시완료건수/고지․고시대상건수)× 100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
토지정보과				782,875,000				782,875,000	706,460,430	52,344,600		52,344,600		13,260	24,056,710	2,524,260			21,532,450
	정확한 토지정보 관리			620,506,000				620,506,000	555,907,850	52,344,600		52,344,600		13,260	12,240,290	2,524,260			9,716,030
		지적정보관리		108,211,000				108,211,000	104,413,540						3,797,460				3,797,460
			지적민원처리	15,212,000				15,212,000	15,129,900						82,100				82,100
			지적공부관리	16,875,000				16,875,000	16,087,760						787,240				787,240
			공간정보시스템 관리	76,124,000				76,124,000	73,195,880						2,928,120				2,928,120
		지적재조사 사업		130,784,000				130,784,000	78,333,390	52,344,600		52,344,600			106,010	5,400			100,610
			지적재조사 사업	130,784,000				130,784,000	78,333,390	52,344,600		52,344,600			106,010	5,400			100,610
		개별공시지가관리		191,485,000				191,485,000	187,315,960					13,260	4,155,780	2,518,860			1,636,920
			개별공시지가 결정 및 공시	191,485,000				191,485,000	187,315,960					13,260	4,155,780	2,518,860			1,636,920
		부동산관리		47,441,000				47,441,000	45,873,430						1,567,570				1,567,570

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【토지정보과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			부동산중개업 및 토지거래 관리	47,441,000				47,441,000	45,873,430						1,567,570				1,567,570
		새주소관리		142,585,000				142,585,000	139,971,530						2,613,470				2,613,470
			새주소관리	142,585,000				142,585,000	139,971,530						2,613,470				2,613,470
	행정운영경비(토지정보과)			162,056,000				162,056,000	150,240,130						11,815,870				11,815,870
		인력운영경비(토지정보과)		86,233,000				86,233,000	77,319,630						8,913,370				8,913,370
			인력운영경비	86,233,000				86,233,000	77,319,630						8,913,370				8,913,370
		기본경비(토지정보과)		75,823,000				75,823,000	72,920,500						2,902,500				2,902,500
			기본경비	75,823,000				75,823,000	72,920,500						2,902,500				2,902,500
	재무활동(토지정보과)			313,000				313,000	312,450						550				550
		보전지출(토지정보과)		313,000				313,000	312,450						550				550
			재무활동(토지정보과)	313,000				313,000	312,450						550				550

【일반회계】【토지정보과】