정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
합리적인 도시관리와 쾌적한 도시미관 조성을 통해 조화로운 도시를 구현한다.	3,377,272,000	1,657,701,820	개발행위 허가	(개발행위허가건수/개발행위신청건수)*100, (단위:퍼센트)	100	100	100%
			개발제한구역 단속	(개발제한구역불법행위시정(이행강제금부과)건수/불법행위단속건수)*100, 개발행위 (단위:퍼센트)	100	100	100%
			불법광고물 정비	①(수거보상금 집행액/예산액)×100 ②(불법광고물단속 계획대비추진율×50+{(행정처분실적/행정처분대상)×50 ③(시행건수/계획건수)×100	100	100	100%
도시 주거환경 개선 및 매력적인 도시경관 조성을 통해 창조적인 도시를 구현한다.	18,791,262,170	9,101,558,280	도시 및 주거환경 개선	도시재생사업 발굴 및 추진실적	100	100	100%
			매력적인 도시경관 조성	도시디자인 및 디자인거리 유지	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
도시창조과				25,819,181,000	6,962,312,400			32,781,493,400	12,764,706,960	19,407,911,630	992,307,000	513,073,960	17,902,530,670		608,874,810	80		284,737,120	324,137,610
	조화로운 도시 구현			3,196,862,000	1,222,844,930			4,419,706,930	2,689,335,680	1,680,402,800			1,680,402,800		49,968,450	80		30,120,110	19,848,260
		합리적인 도시관리		2,699,713,000	1,007,604,930			3,707,317,930	2,014,730,540	1,680,402,800			1,680,402,800		12,184,590			6,005,000	6,179,590
			도시관리계획 수립	80,025,000				80,025,000	73,774,300						6,250,700			6,005,000	245,700
			개발제한구역 운영	11,088,000				11,088,000	11,058,900						29,100				29,100
			개발제한구역 주민지원사업(갈현지구 외 2개 집단취락지구 연결도로 개설)	1,602,000,000	181,010,000			1,783,010,000	102,607,200	1,680,402,800			1,680,402,800
			개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조)	600,000				600,000	399,520						200,480				200,480
			개발제한구역 주민지원사업(문수 누리길 조성사업)		826,594,930			826,594,930	825,834,970						759,960				759,960
			개발제한구역 주민지원사업(문수 여유만만 여가녹지 조성사업)	1,006,000,000				1,006,000,000	1,001,055,650						4,944,350				4,944,350
		쾌적한 도시미관 조성		497,149,000	215,240,000			712,389,000	674,605,140						37,783,860	80		24,115,110	13,668,670
			옥외광고물 관리	48,449,000				48,449,000	47,231,170						1,217,830				1,217,830

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【도시창조과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			간판개선사업(바보사거리)		215,240,000			215,240,000	205,399,370						9,840,630				9,840,630
			불법광고물 정비	448,700,000				448,700,000	421,974,600						26,725,400	80		24,115,110	2,610,210
	창조적인 도시 구현			22,018,153,000	5,739,467,470			27,757,620,470	9,485,700,580	17,727,508,830	992,307,000	513,073,960	16,222,127,870		544,411,060			254,617,010	289,794,050
		도시재생		15,190,879,000	3,094,416,120			18,285,295,120	5,208,295,940	13,058,353,500		35,494,900	13,022,858,600		18,645,680				18,645,680
			도시 및 주거환경개선	151,760,000				151,760,000	104,506,700	35,494,900		35,494,900			11,758,400				11,758,400
			도시재생 (현장)지원센터 운영	64,319,000				64,319,000	60,840,360						3,478,640				3,478,640
			도시생활환경개선(선암지구 생활환경 개선사업)	3,863,000,000	1,491,789,240			5,354,789,240	2,441,153,810	2,913,635,430			2,913,635,430
			취약지역 개조(도시)(장생포 새뜰마을 사업)	2,711,800,000	1,271,778,580			3,983,578,580	2,237,280,770	1,742,889,170			1,742,889,170		3,408,640				3,408,640
			장생포 구여인숙 아트스테이 조성사업		330,848,300			330,848,300	330,848,300
			삼호동 도시재생 뉴딜사업	8,400,000,000				8,400,000,000	33,666,000	8,366,334,000			8,366,334,000
		매력적인 도시경관 조성		6,827,274,000	2,645,051,350			9,472,325,350	4,277,404,640	4,669,155,330	992,307,000	477,579,060	3,199,269,270		525,765,380			254,617,010	271,148,370
			도시디자인	302,586,000	2,307,791,350			2,610,377,350	1,830,889,910	501,579,060	24,000,000	477,579,060			277,908,380			254,617,010	23,291,370
			디자인거리 유지관리	537,000,000	101,750,000			638,750,000	606,603,670	11,000,000	11,000,000				21,146,330				21,146,330
			삼산디자인거리 공중보행로 설치사업		235,510,000			235,510,000	19,628,000						215,882,000				215,882,000
			도시관리공단 전출금	120,188,000				120,188,000	114,359,330						5,828,670				5,828,670
			남부경찰서 일원 환경개선사업	2,180,000,000				2,180,000,000	35,254,000	2,144,746,000			2,144,746,000
			삼호로 보행환경 개선사업	2,686,500,000				2,686,500,000	1,626,976,730	1,054,523,270			1,054,523,270		5,000,000				5,000,000
			달동주민센터 주변 골목길 환경개선사업	1,001,000,000				1,001,000,000	43,693,000	957,307,000	957,307,000
	행정운영경비(도시창조과)			476,141,000				476,141,000	461,647,080						14,493,920				14,493,920
		인력운영비(도시창조과)		362,395,000				362,395,000	347,911,980						14,483,020				14,483,020

【일반회계】【도시창조과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			인력운영비	362,395,000				362,395,000	347,911,980						14,483,020				14,483,020
		기본경비(도시창조과)		113,746,000				113,746,000	113,735,100						10,900				10,900
			기본경비	113,746,000				113,746,000	113,735,100						10,900				10,900
	재무활동(도시창조과)			128,025,000				128,025,000	128,023,620						1,380				1,380
		내부거래지출		120,000,000				120,000,000	120,000,000
			옥외광고정비기금 전출금	120,000,000				120,000,000	120,000,000
		보전지출		8,025,000				8,025,000	8,023,620						1,380				1,380
			국시비 보조금 반환	8,025,000				8,025,000	8,023,620						1,380				1,380

【일반회계】【도시창조과】