정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
구민만족을 통한 자치행정 역량을 강화한다	4,793,197,000	4,738,801,945	인권증진 사업 추진	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			사회단체활동 지원	(지원단체/지원계획단체)*100	100	100	100%
			주민자치센터운영 지원	(동별지원금액/계획금액)*100	100	100	100%
			통반장 활동지원	(지원인원/계획인원)*100	100	100	100%
찾아가는 현장행정 실천으로 주민밀착형 행정을 추진한다.	272,037,000	264,944,740	OK생활민원 기동대 운영실적	생활불편민원 처리율 (처리건수/접수건수)*100	100	100	100%
			베스트행정서비스의 날 운영	베스트행정서비스의 날 개최율 (실적/계획)*100	100	100	100%
저출산 및 인구 고령화 대응	35,970,000	32,330,700	인구정책 사업 추진	(추진과제/추진계획)*100	100	100	100%
주민만족을 위한 동 행정 구현을 실현한다	1,748,102,000	1,696,958,123	동 행정운영 및 청사관리(동주민센터 운영)	(집행대상/14개동)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
주민소통과				16,988,934,000				16,988,934,000	16,697,907,628					5,000	291,021,372	1,664,100		21,000,000	268,357,272
	자치행정 역량 강화			4,793,197,000				4,793,197,000	4,738,801,945					5,000	54,390,055	1,664,100			52,725,955
		공직선거지원		1,482,506,000				1,482,506,000	1,482,505,845						155				155
			공명한 선거추진	1,482,506,000				1,482,506,000	1,482,505,845						155				155
		구민만족 행정 구현		781,445,000				781,445,000	763,347,760						18,097,240	40			18,097,200
			자치행정 운영	193,381,000				193,381,000	176,351,350						17,029,650				17,029,650
			비영리 민간단체 공익활동 지원	464,326,000				464,326,000	464,180,950						145,050				145,050
			새마을지도자 자녀 장학금 지급	68,161,000				68,161,000	68,160,960						40	40

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【주민소통과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			지역치안협의회 활동 지원	52,190,000				52,190,000	51,267,500						922,500				922,500
			북한이탈주민 지역협의회 운영	3,387,000				3,387,000	3,387,000
		주민자치 역량 강화		2,529,246,000				2,529,246,000	2,492,948,340					5,000	36,292,660	1,664,060			34,628,600
			주민자치 운영	245,039,000				245,039,000	237,755,450						7,283,550				7,283,550
			주민자치센터 운영 활성화	742,000,000				742,000,000	739,736,750					5,000	2,258,250	1,664,060			594,190
			동 주민센터 자매결연사업 지원	21,000,000				21,000,000	19,840,630						1,159,370				1,159,370
			통반장 활동 지원	1,479,247,000				1,479,247,000	1,453,655,510						25,591,490				25,591,490
			통장 「소양교육」	11,960,000				11,960,000	11,960,000
			통장, 주민자치위원 체육대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000
	현장행정강화			272,037,000				272,037,000	264,944,740						7,092,260			1,000,000	6,092,260
		주민밀착형행정서비스 제공		272,037,000				272,037,000	264,944,740						7,092,260			1,000,000	6,092,260
			제안제도 활성화	12,000,000				12,000,000	10,830,000						1,170,000				1,170,000
			뉴미디어 구정홍보	97,102,000				97,102,000	95,991,320						1,110,680				1,110,680
			베스트행정서비스의 날 운영	72,755,000				72,755,000	71,250,410						1,504,590				1,504,590
			기동처리반 운영	90,180,000				90,180,000	86,873,010						3,306,990			1,000,000	2,306,990
	인구정책 역량강화			35,970,000				35,970,000	32,330,700						3,639,300				3,639,300
		맞춤형 인구정책		35,970,000				35,970,000	32,330,700						3,639,300				3,639,300
			인구정책 추진	35,970,000				35,970,000	32,330,700						3,639,300				3,639,300
	주민만족 동 행정 구현			1,910,602,000				1,910,602,000	1,858,214,893						52,387,107			20,000,000	32,387,107
		동 행정 운영		1,910,602,000				1,910,602,000	1,858,214,893						52,387,107			20,000,000	32,387,107

【일반회계】【주민소통과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			동주민센터 운영	1,674,902,000				1,674,902,000	1,631,160,723						43,741,277			20,000,000	23,741,277
			동 행사 운영	73,200,000				73,200,000	65,797,400						7,402,600				7,402,600
			주민자치형 공공서비스	162,500,000				162,500,000	161,256,770						1,243,230				1,243,230
	행정운영경비(자치행정과)			752,319,000				752,319,000	708,045,380						44,273,620				44,273,620
		인력운영비(자치행정과)		617,198,000				617,198,000	578,871,300						38,326,700				38,326,700
			인력운영비	617,198,000				617,198,000	578,871,300						38,326,700				38,326,700
		기본경비(자치행정과)		135,121,000				135,121,000	129,174,080						5,946,920				5,946,920
			기본경비	135,121,000				135,121,000	129,174,080						5,946,920				5,946,920
	행정운영경비(동총괄)			9,224,809,000				9,224,809,000	9,095,569,970						129,239,030				129,239,030
		인력운영비(동총괄)		8,118,823,000				8,118,823,000	7,995,685,040						123,137,960				123,137,960
			인력운영비(동총괄)	8,118,823,000				8,118,823,000	7,995,685,040						123,137,960				123,137,960
		기본경비(동총괄)		1,105,986,000				1,105,986,000	1,099,884,930						6,101,070				6,101,070
			기본경비(동총괄)	1,105,986,000				1,105,986,000	1,099,884,930						6,101,070				6,101,070

【일반회계】【주민소통과】