정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
지역주민 건강 향상을 위한 지역보건 서비스 제공 지역보건 전달체계 구축 및 활성화 지역보건기관 자원 재정비	1,923,310,000	1,890,003,448	입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수 / 추적조사 대상자수) × 100	100	100	100%
			감염병 감시체계 운영 충실도	(연간 신고기한 준수건 /연간 전수감시 감염병 신고건) × 100	97	100	103%
			성매개감염병 검진실적	{(당해연도 정기건강진단대상자 검진건수 / 최근 3년간 정기건강진단대상자 평균 검진건수)*70}+{(당해연도 일반인대상자검진건수/최근3년간 일반인대상자 평균검진건수)*30}	8,000	7,902	99%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
보건관리과				5,865,185,000	462,254,000			6,327,439,000	6,225,906,458					4,485,600	97,046,942	1,345,210		3,881,860	91,819,872
	구민 건강 증진			1,828,884,000	462,254,000			2,291,138,000	2,250,916,958					4,485,600	35,735,442	1,345,210		3,881,860	30,508,372
		보건의료지원		682,864,000	462,254,000			1,145,118,000	1,113,002,700						32,115,300			3,881,860	28,233,440
			보건행정지원 및 청사관리	682,864,000	462,254,000			1,145,118,000	1,113,002,700						32,115,300			3,881,860	28,233,440
		의약무 관리사업		15,510,000				15,510,000	15,510,000
			의약단체 업무연찬	2,710,000				2,710,000	2,710,000
			자동심장충격기 구입	12,800,000				12,800,000	12,800,000
		감염병 예방관리사업		800,180,000				800,180,000	794,023,178					3,984,620	2,172,202	1,328,210			843,992
			주요 감염병 표본 감시사업	6,960,000				6,960,000	6,960,000
			감염병예방 홍보사업	16,140,000				16,140,000	16,108,020						31,980				31,980
			성매개 감염병 진단시약 구입비	9,164,000				9,164,000	9,164,000
			에이즈감염자 교육실비 보상 및 진료비	10,482,000				10,482,000	10,482,000
			에이즈환자 진료비	43,948,000				43,948,000	38,635,170					3,984,620	1,328,210	1,328,210

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【보건관리과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			에이즈 진단시약 구입비	9,432,000				9,432,000	9,432,000
			방역사업	526,804,000				526,804,000	526,364,048						439,952				439,952
			검사실 운영	177,250,000				177,250,000	176,877,940						372,060				372,060
		건강증진사업		121,406,000				121,406,000	120,754,660						651,340				651,340
			지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	54,206,000				54,206,000	54,206,000
			아토피 천식 예방관리 사업	55,200,000				55,200,000	54,548,660						651,340				651,340
			아토피 천식 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000
		진료사업		208,924,000				208,924,000	207,626,420					500,980	796,600	17,000			779,600
			보건소 결핵관리사업	116,500,000				116,500,000	116,432,020					50,980	17,000	17,000
			의료기관 결핵환자 관리지원	67,716,000				67,716,000	67,716,000
			한센관리사업	9,246,000				9,246,000	9,246,000
			한센인피해자 생활지원사업	5,400,000				5,400,000	4,950,000					450,000
			진료사업 운영	4,300,000				4,300,000	3,520,400						779,600				779,600
			방사선실 운영	5,762,000				5,762,000	5,762,000
	행정운영경비(보건소)			3,402,506,000				3,402,506,000	3,341,213,970						61,292,030				61,292,030
		인력운영비(보건소)		3,192,618,000				3,192,618,000	3,132,615,970						60,002,030				60,002,030
			인력운영비	3,192,618,000				3,192,618,000	3,132,615,970						60,002,030				60,002,030
		기본경비(보건소)		209,888,000				209,888,000	208,598,000						1,290,000				1,290,000
			기본경비	209,888,000				209,888,000	208,598,000						1,290,000				1,290,000
	재무활동(보건소)			633,795,000				633,795,000	633,775,530						19,470				19,470

【일반회계】【보건관리과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		보전지출		633,795,000				633,795,000	633,775,530						19,470				19,470
			국시비보조금반환	633,795,000				633,795,000	633,775,530						19,470				19,470

【일반회계】【보건관리과】