정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
주민중심형 정책실현으로 지방행정 역량을 강화한다.	1,131,203,000	1,047,772,050	구정업무 최우수 평가 달성율	(최우수평가과제/전체과제)*100	93	94	101%
			구정보도 실적률	(보도자료제공건수/365일*4건)*100	100	166	166%
			소송 승소율	승소건수/종결건수*100	91	91	100%
			통계조사 실적	실적/목표*100	100	100	100%
			제안실적	현년도제안실적/최근 3년평균 제안실적)*100	85	114	134%
성과지향의 효율적인 재정을 운용한다.	109,710,000	108,095,740	의존재원확보를 통한 재정확충	(현년도 국고보조금확보액/전년도 국고보조금확보액)*100	100	105	105%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
기획예산실				23,349,926,000	39,330,000			23,274,256,000	4,187,835,845	62,500,000		62,500,000		446,600	19,023,473,555	413,160			205,953,395	18,817,107,000
					△115,000,000
	지방행정 역량 강화			1,548,808,000	19,530,000			1,568,338,000	1,460,387,280	62,500,000		62,500,000		446,600	45,004,120	413,160			44,590,960
		구정정책 기획 조정		265,831,000	19,530,000			285,361,000	209,930,520	62,500,000		62,500,000			12,930,480				12,930,480
			주요업무 및 정책수립	224,631,000	19,530,000			244,161,000	177,454,800	62,500,000		62,500,000			4,206,200				4,206,200
			구정성과 자체평가	25,400,000				25,400,000	21,399,400						4,000,600				4,000,600
			국정과제 열린혁신 운영	2,600,000				2,600,000	2,503,520						96,480				96,480
			정책자문단 운영	13,200,000				13,200,000	8,572,800						4,627,200				4,627,200
		내실있는 구정 홍보		979,097,000				979,097,000	964,963,880						14,133,120				14,133,120
			보도활동 및 구정홍보 강화	590,402,000				590,402,000	584,874,530						5,527,470				5,527,470
			구정소식지 '공업탑' 발간	55,005,000				55,005,000	52,830,070						2,174,930				2,174,930

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【기획예산실】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			주민홍보역량 강화	333,690,000				333,690,000	327,259,280						6,430,720				6,430,720
		효율적인 법무행정 관리		111,660,000				111,660,000	100,811,170						10,848,830				10,848,830
			소송업무 수행 및 자치법규 정비	82,760,000				82,760,000	81,033,470						1,726,530				1,726,530
			의회 협력 강화	28,900,000				28,900,000	19,777,700						9,122,300				9,122,300
		정확한 통계조사 수행		127,445,000				127,445,000	126,295,240					446,600	703,160	413,160			290,000
			사업체 조사	98,488,000				98,488,000	97,800,680					274,160	413,160	413,160
			사회지표 조사	24,957,000				24,957,000	24,784,560					172,440
			통계자료	4,000,000				4,000,000	3,710,000						290,000				290,000
		합리적인 규제개선		6,030,000				6,030,000	3,884,540						2,145,460				2,145,460
			합리적인 규제개선	6,030,000				6,030,000	3,884,540						2,145,460				2,145,460
		맞춤형 인구정책		58,745,000				58,745,000	54,501,930						4,243,070				4,243,070
			주요평가 업무관리	58,745,000				58,745,000	54,501,930						4,243,070				4,243,070
	성과지향의 계획재정 운영			2,420,085,000	19,800,000			2,439,885,000	2,294,297,445						145,587,555				145,587,555
		일반 재정 지원		2,420,085,000	19,800,000			2,439,885,000	2,294,297,445						145,587,555				145,587,555
			효율적 예산운영	89,910,000	19,800,000			109,710,000	108,095,740						1,614,260				1,614,260
			도시관리공단 전출금	2,217,287,000				2,217,287,000	2,094,310,145						122,976,855				122,976,855
			주민참여 예산제 운영	17,888,000				17,888,000	17,240,000						648,000				648,000
			탄력예산 지원	95,000,000				95,000,000	74,651,560						20,348,440				20,348,440
	예비비			18,932,107,000				18,817,107,000							18,817,107,000					18,817,107,000
					△115,000,000
		예비비		18,932,107,000				18,817,107,000							18,817,107,000					18,817,107,000
					△115,000,000

【일반회계】【기획예산실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			예비비	18,932,107,000				18,817,107,000							18,817,107,000					18,817,107,000
					△115,000,000
	행정운영경비(기획예산실)			448,570,000				448,570,000	432,795,770						15,774,230				15,774,230
		인력운영비(기획예산실)		322,212,000				322,212,000	309,796,050						12,415,950				12,415,950
			인력운영비	322,212,000				322,212,000	309,796,050						12,415,950				12,415,950
		기본경비(기획예산실)		126,358,000				126,358,000	122,999,720						3,358,280				3,358,280
			기본경비	126,358,000				126,358,000	122,999,720						3,358,280				3,358,280
	재무활동(기획예산실)			356,000				356,000	355,350						650				650
		보전지출		356,000				356,000	355,350						650				650
			국시비보조금반환	356,000				356,000	355,350						650				650

【일반회계】【기획예산실】