정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
중소 및 창업기업 지원으로 기업의 활성화 및 일자리 창출을 도모한다.	400,000,000	286,561,562	중소 및 창업기원 지원	(기업지원수/목표)*100	11	11	100%
공공근로,지역공동체 일자리사업 및 일자리지원센터 운영 등으로 고용촉진과 안정에 기여한다.	4,155,657,000	4,105,973,379	공공부문 일자리 창출	(참여자수/목표)*100	370	388	105%
			민간부문 일자리 창출	(참여자수/목표)*100	1100	1127	102%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
일자리정책과				7,116,659,000				7,116,659,000	6,539,642,641	399,530,000	385,820,000	13,710,000		28,821,009	148,665,350	12,491,807			136,173,543
	중소 및 창업기업 지원			400,000,000				400,000,000	286,561,562						113,438,438				113,438,438
		중소 및 창업기업 물류지원센터 설치		400,000,000				400,000,000	286,561,562						113,438,438				113,438,438
			중소 및 창업기업 물류지원센터 운영	400,000,000				400,000,000	286,561,562						113,438,438				113,438,438
	고용 촉진 및 안정			6,407,637,000				6,407,637,000	5,948,751,469	399,530,000	385,820,000	13,710,000		28,821,009	30,534,522	12,491,807			18,042,715
		고용촉진 및 안정		6,407,637,000				6,407,637,000	5,948,751,469	399,530,000	385,820,000	13,710,000		28,821,009	30,534,522	12,491,807			18,042,715
			일자리창출 지원사업	171,000,000				171,000,000	170,249,700						750,300				750,300
			사회공헌활동 지원사업	68,412,000				68,412,000	68,412,000
			지역산업맞춤형 자치단체 공모 사업	598,853,000				598,853,000	598,853,000
			공동체 사업	46,535,000				46,535,000	45,435,000						1,100,000				1,100,000
			일자리 안정자금 지원사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000
			희망일자리사업	1,251,943,000				1,251,943,000	1,243,490,460					7,606,586	845,954	845,954
			공공근로사업	878,966,000				878,966,000	856,570,440					15,676,692	6,718,868	6,718,868

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【일자리정책과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			대학생 아르바이트 운영	74,400,000				74,400,000	74,084,650						315,350				315,350
			지역공동체 일자리사업	271,200,000				271,200,000	251,493,240					4,926,695	14,780,065	4,926,695			9,853,370
			마을기업 육성	70,000,000				70,000,000	70,000,000
			사회적기업 일자리창출사업	1,616,200,000				1,616,200,000	1,615,996,550					25,509	177,941				177,941
			사회적기업 사회보험료	135,510,000				135,510,000	135,455,300					16,457	38,243				38,243
			사회적기업 사업개발비(공모)	321,133,000				321,133,000	321,033,000					100,000
			사회적기업 사업개발비(지역특화)	22,875,000				22,875,000	22,405,930					469,070
			사회적경제 지원센터 운영	142,860,000				142,860,000	137,052,199						5,807,801	290			5,807,511
			지역주도형 청년일자리사업	723,750,000				723,750,000	324,220,000	399,530,000	385,820,000	13,710,000
	행정운영경비(일자리정책과)			261,970,000				261,970,000	257,289,770						4,680,230				4,680,230
		인력운영비(일자리정책과)		205,842,000				205,842,000	201,414,620						4,427,380				4,427,380
			인력운영비	205,842,000				205,842,000	201,414,620						4,427,380				4,427,380
		기본경비(일자리정책과)		56,128,000				56,128,000	55,875,150						252,850				252,850
			기본경비	56,128,000				56,128,000	55,875,150						252,850				252,850
	재무활동(일자리정책과)			47,052,000				47,052,000	47,039,840						12,160				12,160
		보전지출(일자리정책과)		47,052,000				47,052,000	47,039,840						12,160				12,160
			국시비 보조금반환	47,052,000				47,052,000	47,039,840						12,160				12,160

【일반회계】【일자리정책과】