정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
교통인프라 구축을 통한 선진교통체계를 구축한다.	909,298,000	692,695,030	버스승강장 교체 및 정비	(실적/목표)*100	100	100	100%
			어린이보호구역 시설개선 추진	(실적/목표)*100	100	100	100%
			불법주정차 단속 강화	(실적/목표)*100	100	99.8	100%
			교통과태료 체납 일소	(실적/목표)*100	100	100	100%
			화물자동차 운수업체 및 교통관련 사업체 지도점검율	(실적/목표)*100	100	100	100%
			교통사범 사건 송치 및 범칙금 납부	(실적/목표)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
교통행정과				1,158,604,000				1,158,604,000	940,526,280	199,500,000	190,000,000	9,500,000			18,577,720				18,577,720
	교통행정 개선			966,598,000				966,598,000	749,978,330	199,500,000	190,000,000	9,500,000			17,119,670				17,119,670
		교통행정서비스 제공		864,722,000				864,722,000	649,910,460	199,500,000	190,000,000	9,500,000			15,311,540				15,311,540
			교통시설물 설치 관리	404,924,000				404,924,000	391,906,460						13,017,540				13,017,540
			교통유발부담금 부과	64,798,000				64,798,000	63,353,090						1,444,910				1,444,910
			어린이 보호구역 개선	395,000,000				395,000,000	194,650,910	199,500,000	190,000,000	9,500,000			849,090				849,090
		차량 관리		28,674,000				28,674,000	26,898,120						1,775,880				1,775,880
			유류 보조금 지원	1,590,000				1,590,000	1,590,000
			차량 및 사업체 관리	26,084,000				26,084,000	24,428,120						1,655,880				1,655,880
			이륜자동차 관리	1,000,000				1,000,000	880,000						120,000				120,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【교통행정과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		교통과태료 관리		61,080,000				61,080,000	61,063,300						16,700				16,700
			교통과태료부과	55,710,000				55,710,000	55,693,300						16,700				16,700
			교통체납 과태료 징수	5,370,000				5,370,000	5,370,000
		특사경 관리		12,122,000				12,122,000	12,106,450						15,550				15,550
			교통사범 관리	12,122,000				12,122,000	12,106,450						15,550				15,550
	행정운영경비(교통행정과)			190,571,000				190,571,000	190,547,950						23,050				23,050
		인력운영비(교통행정과)		114,923,000				114,923,000	114,913,750						9,250				9,250
			인력운영비	114,923,000				114,923,000	114,913,750						9,250				9,250
		기본경비(교통행정과)		75,648,000				75,648,000	75,634,200						13,800				13,800
			기본경비	75,648,000				75,648,000	75,634,200						13,800				13,800
	재무활동(교통행정과)			1,435,000				1,435,000							1,435,000				1,435,000
		보전지출(일반회계)		1,435,000				1,435,000							1,435,000				1,435,000
			국시비보조금 반환	1,435,000				1,435,000							1,435,000				1,435,000

【일반회계】【교통행정과】