정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
건전한 위생업소 관리로 구민의 욕구에 부응하는 위생수준 향상과 안정성을 도모한다.	851,635,000	846,948,730	위생업소 서비스 기반 구축	(평가․검사업소수/대상업소수)*100	1,000	1,200	120%
			음식문화개선사업 및 우수 인증업소 지정 관리	(추진실적/계획)*100	210	220	105%
			안심하고 먹을 수 있는 식품안전관리	(점검업소수 /대상업소수)*100	1,430	1,450	101%
			위생업소 건전영업 질서 확립	(점검업소수 /대상업소수)*100	3,270	3,572	109%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
위생과				1,098,498,000				1,098,498,000	1,084,713,170					2,000	13,782,830	2,000			13,780,830
	공중식품위생 안전관리			925,635,000				925,635,000	920,948,730					2,000	4,684,270	2,000			4,682,270
		위생정책		677,101,000				677,101,000	675,805,140						1,295,860				1,295,860
			공중위생업소 관리	77,101,000				77,101,000	75,805,140						1,295,860				1,295,860
			어린이급식관리지원센터 설치 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000
		식품위생		165,574,000				165,574,000	163,397,530						2,176,470				2,176,470
			식품위생업소 관리	21,030,000				21,030,000	20,564,140						465,860				465,860
			모범업소관리사업	22,204,000				22,204,000	22,178,400						25,600				25,600
			식품제조가공업 영업주 워크숍	9,000,000				9,000,000	9,000,000
			음식문화개선 사업	16,700,000				16,700,000	15,744,850						955,150				955,150
			전통음식문화 강좌	41,250,000				41,250,000	40,675,340						574,660				574,660
			고래빵 신제품 개발	50,000,000				50,000,000	50,000,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【위생과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			음식점 위생등급제 지정 평가 지원	5,390,000				5,390,000	5,234,800						155,200				155,200
		위생지도		82,960,000				82,960,000	81,746,060					2,000	1,211,940	2,000			1,209,940
			공중.식품위생업소 지도단속	45,200,000				45,200,000	43,990,060						1,209,940				1,209,940
			어린이기호식품 전담관리원 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000
			합동단속 및 지자체 위생관리 지원	16,856,000				16,856,000	16,852,000					2,000	2,000	2,000
			합동단속 등 사후관리 강화	5,904,000				5,904,000	5,904,000
	행정운영경비(위생과)			171,565,000				171,565,000	162,467,150						9,097,850				9,097,850
		인력운영비(위생과)		88,381,000				88,381,000	79,469,350						8,911,650				8,911,650
			인력운영비	88,381,000				88,381,000	79,469,350						8,911,650				8,911,650
		기본경비(위생과)		83,184,000				83,184,000	82,997,800						186,200				186,200
			기본경비	83,184,000				83,184,000	82,997,800						186,200				186,200
	재무활동(위생과)			1,298,000				1,298,000	1,297,290						710				710
		보전지출		1,298,000				1,298,000	1,297,290						710				710
			국시비 보조금반환	1,298,000				1,298,000	1,297,290						710				710

【일반회계】【위생과】