정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
자연환경보전 및 환경오염원 관리로 쾌적한 도시환경을 보전한다.	280,194,000	257,260,520	자연보호활동 참여 인원수	자연보호 활동 참여인원수	1,850	1,850	100%
			환경개선부담금 징수율	(당해연도 징수금액/당해연도부과금액)*100	0.410	0.464	113%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검율	(수질․대기 배출시설 점검업소수/수질․대기 배출시설 지도점검대상업소수)*100	100	127	127%
효율적인 폐기물 처리로 청결한 생활환경을 조성한다.	16,382,974,000	16,344,607,230	생활폐기물 발생량 감량율	<[(전년도발생량/인구수)-(금년도발생량/인구수)]/(전년도발생량/인구수)> *100	0.5	0.5	100%
			단독주택 재활용율	(단독주택재활용품 총수거량-종말품 발생량)/단독주택 재활용품총수거량*100	54	54.95	101%
			폐기물배출/처리 사업장 지도 점검율	(점검업소수/지도점검대상업소수)*100	60	69	115%
			음식물류 폐기물 발생량 감량	음식물류 폐기물 일 평균 발생량÷인구수	0.273	0.267	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
환경관리과				23,091,802,000	87,080,000			23,178,882,000	23,001,989,428					49,187,270	127,705,302	20,068,270			107,637,032
	쾌적한 도시환경 보전			715,174,000	87,080,000			802,254,000	732,864,900					38,853,250	30,535,850	12,295,510			18,240,340
		자연환경 보호		655,290,000	87,080,000			742,370,000	675,244,790					38,853,250	28,271,960	12,295,510			15,976,450
			자연 및 야생동식물 보호	96,369,000				96,369,000	85,633,700					612,240	10,123,060	2,191,900			7,931,160
			1사1하천살리기운동	8,500,000				8,500,000	6,611,000					1,889,000
			지자체 기후변화 적응사업 지원	30,780,000				30,780,000	29,689,170					340,000	750,830	750,830
			그린스타트 운동 추진	11,250,000				11,250,000	10,337,350						912,650				912,650
			환경개선부담금 부과징수	48,920,000				48,920,000	43,583,050						5,336,950				5,336,950
			환경개선부담금 체납징수	55,271,000				55,271,000	53,475,310						1,795,690				1,795,690

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【환경관리과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	62,000,000				62,000,000	54,046,320					7,953,680
			비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	7,200,000				7,200,000	7,200,000
			공공부문 온실가스 목표관리제 및 감축지원	140,000,000	87,080,000			227,080,000	202,426,480					18,490,140	6,163,380	6,163,380
			기후변화 적응선도 사업	195,000,000				195,000,000	182,242,410					9,568,190	3,189,400	3,189,400
		수질 및 대기 관리		59,884,000				59,884,000	57,620,110						2,263,890				2,263,890
			하천오염 방제 및 관리	9,255,000				9,255,000	9,096,200						158,800				158,800
			대기 및 생활공해 저감	50,629,000				50,629,000	48,523,910						2,105,090				2,105,090
	청결한 생활환경 조성			17,375,056,000				17,375,056,000	17,323,512,368					10,334,020	41,209,612	7,772,760			33,436,852
		생활폐기물 처리		9,107,096,000				9,107,096,000	9,067,106,788					7,197,300	32,791,912	6,844,870			25,947,042
			환경미화원 관리	59,650,000				59,650,000	59,185,350						464,650				464,650
			생활쓰레기 처리	7,745,728,000				7,745,728,000	7,720,869,870					6,497,140	18,360,990	2,194,900			16,166,090
			쓰레기 감량 및 도심 청결	83,500,000				83,500,000	81,825,260						1,674,740				1,674,740
			쓰레기 종량제 봉투관리	706,272,000				706,272,000	703,624,850						2,647,150				2,647,150
			도시관리공단 전출금	160,874,000				160,874,000	155,879,588						4,994,412				4,994,412
			환경취약지역쓰레기처리	351,072,000				351,072,000	345,721,870					700,160	4,649,970	4,649,970
		폐기물자원화		3,230,301,000				3,230,301,000	3,226,867,790					616,720	2,816,490	87,890			2,728,600
			재활용품 처리	3,017,387,000				3,017,387,000	3,015,586,690					509,730	1,290,580				1,290,580
			자원재활용 교육 및 홍보	194,374,000				194,374,000	193,024,680					1,750	1,347,570	1,750			1,345,820
			농촌폐비닐 수거보상금	300,000				300,000	109,000					105,050	85,950	85,950
			폐형광등 및 폐건전지 분리수거 관리	18,240,000				18,240,000	18,147,420					190	92,390	190			92,200

【일반회계】【환경관리과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		음식물류 폐기물 처리		4,962,673,000				4,962,673,000	4,960,364,220						2,308,780				2,308,780
			음식물류 폐기물 처리 및 감량	4,962,673,000				4,962,673,000	4,960,364,220						2,308,780				2,308,780
		산업폐기물관리		74,986,000				74,986,000	69,173,570					2,520,000	3,292,430	840,000			2,452,430
			폐기물관리	10,000,000				10,000,000	9,067,220						932,780				932,780
			석면피해 구제급여	29,486,000				29,486,000	28,494,110						991,890				991,890
			슬레이트 처리지원	33,600,000				33,600,000	30,240,000					2,520,000	840,000	840,000
			슬레이트 처리지원 사업추진	1,900,000				1,900,000	1,372,240						527,760				527,760
	행정운영경비(환경관리과)			4,970,916,000				4,970,916,000	4,914,970,910						55,945,090				55,945,090
		인력운영비(환경관리과)		4,816,084,000				4,816,084,000	4,760,674,410						55,409,590				55,409,590
			인력운영비	4,816,084,000				4,816,084,000	4,760,674,410						55,409,590				55,409,590
		기본경비(환경관리과)		154,832,000				154,832,000	154,296,500						535,500				535,500
			기본경비	154,832,000				154,832,000	154,296,500						535,500				535,500
	재무활동(환경관리과)			30,656,000				30,656,000	30,641,250						14,750				14,750
		보전지출		30,656,000				30,656,000	30,641,250						14,750				14,750
			국시비보조금반환	30,656,000				30,656,000	30,641,250						14,750				14,750

【일반회계】【환경관리과】