정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
재해 및 재난예방으로 안전도시를 구현한다	2,771,349,440	2,568,910,280	안전증진사업추진	(이행횟수/계획횟수)×100	56	56	100%
			재난취약가구 안전점검	(이행횟수/계획횟수)×100	150	150	100%
			방사능방재안전	(이행횟수/계획횟수)×100	2	2	100%
			배수펌프장 시설물 관리	(이행횟수/계획횟수)×100	4	5	125%
			민방위 교육훈련 추진실적	(참여인원/계획인원)×100	20,000	20,218	101%
통합관제 기반 구축으로 재난 및 범죄를 사전에 예방한다.	2,608,552,000	2,588,242,890	CCTV 신규설치	(설치대수/목표대수)×100	40	49	123%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
안전총괄과				7,083,065,000	8,266,277,520			15,349,342,520	13,089,688,372	1,719,203,620		1,219,203,620	500,000,000	19,450,500	521,000,028	18,431,240			502,568,788
	재해 및 재난 예방			3,294,470,000	7,866,277,520			11,160,747,520	8,959,818,930	1,719,203,620		1,219,203,620	500,000,000	19,450,500	462,274,470	18,431,240			443,843,230
		안전도시 조성		349,599,000	2,146,873,210			2,496,472,210	2,284,918,120						211,554,090				211,554,090
			국제안전도시 추진	90,730,000				90,730,000	88,454,560						2,275,440				2,275,440
			효율적인 국민안전 추진	186,876,000				186,876,000	186,426,070						449,930				449,930
			행복안전체험관 건립		2,146,873,210			2,146,873,210	1,940,282,750						206,590,460				206,590,460
			행복안전체험관 운영	71,993,000				71,993,000	69,754,740						2,238,260				2,238,260
		안전점검 강화		103,023,000				103,023,000	100,514,500						2,508,500				2,508,500
			특정관리대상 시설물 점검	26,060,000				26,060,000	25,898,880						161,120				161,120
			시민안전문화운동 전개	60,640,000				60,640,000	59,369,620						1,270,380				1,270,380

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【안전총괄과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			재난취약가구 안전점검 및 정비	16,323,000				16,323,000	15,246,000						1,077,000				1,077,000
		방사능방재안전		83,580,000	100,000,000			183,580,000	168,439,450					14,795,520	345,030				345,030
			방사능 방재지원	55,580,000	100,000,000			155,580,000	140,439,450					14,795,520	345,030				345,030
			방사능 방재훈련	28,000,000				28,000,000	28,000,000
		재난 대응시스템 구축		485,271,000	4,947,388,870			5,432,659,870	4,104,052,100	1,219,203,620		1,219,203,620		4,219,200	105,184,950				105,184,950
			재난안전상황실 운영	37,019,000				37,019,000	35,599,160						1,419,840				1,419,840
			옥동 우수저류시설 설치		4,797,388,870			4,797,388,870	3,564,574,080	1,219,203,620		1,219,203,620			13,611,170				13,611,170
			유형별 자연재난 대비 대처 강화	258,230,000	150,000,000			408,230,000	322,104,030						86,125,970				86,125,970
			지역자율방재단 운영	60,112,000				60,112,000	56,359,030						3,752,970				3,752,970
			풍수해보험 사업	83,360,000				83,360,000	83,085,000						275,000				275,000
			기초단위 현장종합훈련 지원	46,550,000				46,550,000	42,330,800					4,219,200
		재해예방 시설물 유지관리 강화		979,783,000	424,386,240			1,404,169,240	1,311,021,920						93,147,320				93,147,320
			배수펌프장 유지관리	979,783,000	424,386,240			1,404,169,240	1,311,021,920						93,147,320				93,147,320
		안전 재난 예방		622,569,000	247,629,200			870,198,200	365,992,310	500,000,000			500,000,000		4,205,890				4,205,890
			재난 예방강화	121,669,000	247,629,200			369,298,200	365,092,320						4,205,880				4,205,880
			재난 복구활동	900,000				900,000	899,990						10				10
			두왕 자연재해위험개선지구 정비사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000			500,000,000
		민방위 교육 훈련		670,645,000				670,645,000	624,880,530					435,780	45,328,690	18,431,240			26,897,450
			민방위 교육	40,050,000				40,050,000	38,348,340						1,701,660				1,701,660
			을지훈련 내실화	700,000				700,000	598,000						102,000				102,000

【일반회계】【안전총괄과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			민방위 교육 운영비	36,483,000				36,483,000	35,960,800					292,780	229,420	229,420
			민방위 시설 장비 확충	82,068,000				82,068,000	63,586,820						18,481,180	18,056,180			425,000
			사회복무요원 보상금	384,004,000				384,004,000	359,335,210						24,668,790				24,668,790
			국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,680,000					143,000	77,000	77,000
			민방위대 화생방 방독면 보급	125,440,000				125,440,000	125,371,360						68,640	68,640
	통합관제기반구축			2,208,552,000	400,000,000			2,608,552,000	2,588,242,890						20,309,110				20,309,110
		통합관제센터 운영관리		2,208,552,000	400,000,000			2,608,552,000	2,588,242,890						20,309,110				20,309,110
			통합관제센터운영	1,790,732,000				1,790,732,000	1,784,683,400						6,048,600				6,048,600
			생활권 취약지역 CCTV 설치	417,820,000	400,000,000			817,820,000	803,559,490						14,260,510				14,260,510
	행정운영경비(안전총괄과)			605,460,000				605,460,000	567,148,412						38,311,588				38,311,588
		인력운영비(안전총괄과)		457,154,000				457,154,000	421,141,312						36,012,688				36,012,688
			인력운영비	457,154,000				457,154,000	421,141,312						36,012,688				36,012,688
		기본경비(안전총괄과)		148,306,000				148,306,000	146,007,100						2,298,900				2,298,900
			기본경비	148,306,000				148,306,000	146,007,100						2,298,900				2,298,900
	재무활동(안전총괄과)			974,583,000				974,583,000	974,478,140						104,860				104,860
		내부거래지출(안전총괄과)		949,817,000				949,817,000	949,817,000
			재난관리기금 전출금	949,817,000				949,817,000	949,817,000
		보전지출		24,766,000				24,766,000	24,661,140						104,860				104,860
			국시비 보조금 반환	24,766,000				24,766,000	24,661,140						104,860				104,860

【일반회계】【안전총괄과】