정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
저소득층 지원을 통하여 참된 복지를 실현한다.	22,927,644,000	22,694,049,690	생계급여 대상 가구수	<대상가구수/3,113가구(계획인원)>*100	3,113	3,267	104%
			주거급여 대상 가구수	<대상가구수/3,253가구(계획인원)>*100	3,253	3,788	116%
			장기입원 및 외래과다이용자 개별 밀착 상담	('18년 진료비-전년도 진료비/전년도 진료비)*100	-25%	-25%	100%
			의료급여사례관리 대상자 의료급여 일수 관리	('18년 사례관리대상자 평균급여일수	-15%	-15%	100%
			자활근로사업단 및 자활기업 참여자수	참여인원/170명(계획인원)*100	170	222	130%
노인복지 증진을 위한 사회기반을 조성 한다	6,386,435,000	6,298,179,060	경로당활성화 프로그램 확대	<1,500명(참여인원)/1,500명(계획인원)>*100	1,500	1,500	100%
			활기찬 노후생활 환경조성	<11,122(참여인원)/10,300명(계획인원)>*100	10,300	11,122	107%
			노인일자리 사업 추진	<2,100(참여인원)/1,959명(계획인원)>*100	1,959	2,100	107%
장애인을 위한 맞춤형 복지를 추진한다	17,123,701,000	16,698,875,320	저소득장애인 생활안정 지원자수	<참여인원/3,552명(계획인원)>*100	3552	3727	105%
			장애인 사회참여 확대	<참여인원/112명(계획인원)>*100	112	127	113%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
노인장애인과				110,677,261,000	700,000,000			111,377,261,000	103,170,061,575	7,448,490,926	1,652,175,506	210,921,220	5,585,394,200	672,834,592	85,873,907	56,660,018			29,213,889
	국민기초생활보장			24,216,097,000				24,216,097,000	23,976,388,350					227,654,775	12,053,875	8,454,315			3,599,560
		저소득층 기초생활보장		21,683,714,000				21,683,714,000	21,513,406,580					163,317,505	6,989,915	5,041,355			1,948,560
			생계 급여	16,535,633,000				16,535,633,000	16,425,880,420					106,508,493	3,244,087	3,244,087
			주거 급여	4,524,308,000				4,524,308,000	4,465,753,500					56,809,012	1,745,488	1,745,488
			교육 급여	11,457,000				11,457,000	11,457,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【노인장애인과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			해산장제 급여	109,700,000				109,700,000	109,650,000						50,000	50,000
			양곡할인	444,553,000				444,553,000	444,551,220						1,780	1,780
			기초생활보장 관리	21,813,000				21,813,000	20,922,710						890,290				890,290
			저소득층 의료 지원	36,250,000				36,250,000	35,191,730						1,058,270				1,058,270
		저소득층 자활 지원		1,929,183,000				1,929,183,000	1,861,432,770					64,337,270	3,412,960	3,412,960
			자활근로사업	1,056,591,000				1,056,591,000	1,001,136,220					53,790,640	1,664,140	1,664,140
			지역자활센터 운영	279,912,000				279,912,000	270,086,550					8,351,630	1,473,820	1,473,820
			지역자활센터 종사자 수당	16,160,000				16,160,000	13,690,000					2,195,000	275,000	275,000
			가사 간병 방문지원사업	138,988,000				138,988,000	138,988,000
			근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	437,532,000				437,532,000	437,532,000
		복지시설 관리		603,200,000				603,200,000	601,549,000						1,651,000				1,651,000
			해피투게더타운	500,000,000				500,000,000	500,000,000
			사회보장적수혜금	31,200,000				31,200,000	31,193,000						7,000				7,000
			사회복무요원보상금	72,000,000				72,000,000	70,356,000						1,644,000				1,644,000
	노인복지 증진			64,153,196,000	600,000,000			64,753,196,000	58,913,612,310	5,585,394,200			5,585,394,200	216,886,505	37,302,985	29,953,605			7,349,380
		노인복지		64,153,196,000	600,000,000			64,753,196,000	58,913,612,310	5,585,394,200			5,585,394,200	216,886,505	37,302,985	29,953,605			7,349,380
			경로당 운영 활성화	933,494,000				933,494,000	849,515,270					77,423,430	6,555,300	4,170,190			2,385,110
			경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	272,852,000				272,852,000	230,777,220					31,556,085	10,518,695	10,518,695
			경로의달 노인의 날 행사 지원	138,400,000				138,400,000	138,400,000
			경로식당 운영 지원	776,250,000				776,250,000	776,250,000

【일반회계】【노인장애인과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기초연금 지급(지자체 보조)	46,594,899,000				46,594,899,000	46,495,379,950					87,576,830	11,942,220	11,942,220
			노인건강 증진	65,450,000				65,450,000	64,334,800						1,115,200				1,115,200
			노인단체 운영 지원	141,345,000				141,345,000	141,345,000
			노인복지시설 운영 지원	3,347,310,000				3,347,310,000	3,329,626,280					17,172,090	511,630	262,500			249,130
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체 보조)	5,133,276,000				5,133,276,000	5,130,114,430					3,158,070	3,500				3,500
			독거노인 지원	331,100,000				331,100,000	326,784,000						4,316,000	3,060,000			1,256,000
			독거노인사회관계활성화사업 지원	51,680,000				51,680,000	51,680,000
			단기가사서비스 단가 보조	725,000				725,000	725,000
			독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	36,692,000				36,692,000	36,692,000
			노인돌봄기본서비스사업 지원	620,987,000				620,987,000	620,987,000
			노인돌봄종합서비스 단가 보조	332,521,000				332,521,000	332,521,000
			시니어클럽 운영	254,215,000				254,215,000	254,214,560						440				440
			도산노인복지관 증축	2,400,000,000	600,000,000			3,000,000,000	114,605,800	2,885,394,200			2,885,394,200
			선암동 대나리경로당 신축 이전	2,700,000,000				2,700,000,000		2,700,000,000			2,700,000,000
			노인복지시설 기능보강	22,000,000				22,000,000	19,660,000						2,340,000				2,340,000
	장애인 복지증진			21,545,124,000	100,000,000			21,645,124,000	19,524,912,454	1,863,096,726	1,652,175,506	210,921,220		228,293,312	28,821,508	18,252,098			10,569,410
		장애인복지		21,545,124,000	100,000,000			21,645,124,000	19,524,912,454	1,863,096,726	1,652,175,506	210,921,220		228,293,312	28,821,508	18,252,098			10,569,410
			장애수당(기초)	755,340,000				755,340,000	740,310,000					15,030,000
			장애수당(차상위 등)	256,251,000				256,251,000	253,330,000					2,921,000
			저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,046,000				4,046,000	1,746,500					2,299,500

【일반회계】【노인장애인과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			장애인복지단체 및 각종행사 지원	128,676,000				128,676,000	128,675,870						130				130
			장애인 의료비 지원	68,298,000				68,298,000	68,298,000
			장애인 직업, 지역재활시설 운영 지원	5,761,771,000				5,761,771,000	5,418,987,040	200,000,000		200,000,000		125,019,900	17,764,060	16,974,060			790,000
			장애인 재활보조기구 교부(시비)	1,050,000				1,050,000	966,000					84,000
			장애인 보조기기 지원사업	12,089,000				12,089,000	10,880,100					1,208,900
			장애인 전용 목욕탕 운영	46,000,000				46,000,000	46,000,000
			장애인 편의시설 관리운영	172,419,000				172,419,000	162,607,600					126,060	9,685,340	126,060			9,559,280
			저소득 장애인세대 위문	31,000,000				31,000,000	31,000,000
			장애인연금 급여 지급	3,770,390,000				3,770,390,000	3,766,170,330					4,219,670
			장애인 활동지원급여 지원	6,396,446,000				6,396,446,000	6,329,593,000					66,633,000	220,000				220,000
			장애인 활동지원 가산 급여	5,420,000				5,420,000	5,420,000
			발달재활서비스 바우처 지원	439,794,000				439,794,000	439,794,000
			언어발달지원 바우처 지원	2,160,000				2,160,000	2,160,000
			발달장애인요양보호사 보조사업	321,688,000				321,688,000	321,352,700					335,300
			장애인일자리 지원(일반형 일자리)	625,688,000				625,688,000	621,130,360					4,557,640
			장애인 일자리 지원(복지일자리)	309,120,000				309,120,000	303,352,960					4,634,582	1,132,458	1,132,458
			장애인 일자리 지원(시간형)	100,610,000				100,610,000	99,965,760					644,240
			공공후견 비용 지원	1,760,000				1,760,000	1,200,000					560,000
			장애인 직업재활시설 기능보강(신정장애인보호작업장)	2,287,892,000	100,000,000			2,387,892,000	724,795,274	1,663,096,726	1,652,175,506	10,921,220
			중증장애인자립생활지원센터운영	47,216,000				47,216,000	47,176,960					19,520	19,520	19,520

【일반회계】【노인장애인과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	행정운영경비(노인장애인과)			179,988,000				179,988,000	172,738,590						7,249,410				7,249,410
		인력운영비(노인장애인과)		97,684,000				97,684,000	90,434,990						7,249,010				7,249,010
			인력운영비(노인장애인과)	97,684,000				97,684,000	90,434,990						7,249,010				7,249,010
		기본경비(노인장애인과)		82,304,000				82,304,000	82,303,600						400				400
			기본경비(노인장애인과)	82,304,000				82,304,000	82,303,600						400				400
	재무활동(노인장애인과)			582,856,000				582,856,000	582,409,871						446,129				446,129
		내부거래지출(노인장애인과)		20,000,000				20,000,000	20,000,000
			저소득주민자녀장학기금 전출금	20,000,000				20,000,000	20,000,000
		보전지출		562,856,000				562,856,000	562,409,871						446,129				446,129
			국시비보조금반환	562,856,000				562,856,000	562,409,871						446,129				446,129

【일반회계】【노인장애인과】