정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
안전한 도로환경을 조성하여 교통편의를 제공한다	22,604,417,290	8,475,589,653	가로보안등 신설 및 정비율	(가로보안등 정비실적(등주수)/가로보안등 정비계획(등주))*100	100	100	100%
			도로시설물 유지관리 건수	(정비실적/정비계획)×100	100	100	100%
지속적인 하천정비를 통한 쾌적한 하천환경조성하고 재해를 예방한다.	4,620,849,200	2,905,489,770	하천정비 사업 진척도	(정비실적/정비계획)*100	100	100	100%
			하천시설물 유지관리건수	(관리실적/관리계획)*100	100	100	100%
침수피해 최소화로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	3,752,064,810	2,967,817,890	하수도정비 처리율	(처리건수/접수건수)*100	98	98	100%
			간선도로 맨홀보수	(간선도로맨홀보수실적(건)/간선도로맨홀보수정비계획(건))*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
건설과				28,539,148,000	3,794,513,300			32,333,661,300	14,955,121,473	16,817,545,940	1,898,136,390	1,180,210,150	13,739,199,400	3,449,690	557,544,197	56,938,270			500,605,927
	도로시설관리			21,172,493,000	1,431,924,290			22,604,417,290	8,475,589,653	13,913,960,880	512,583,760	983,203,720	12,418,173,400	3,449,690	211,417,067	37,471,660			173,945,407
		도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)		3,518,975,000				3,518,975,000	3,375,477,670						143,497,330	32,632,080			110,865,250
			가로보안등 유지보수	3,435,200,000				3,435,200,000	3,323,714,290						111,485,710	32,632,080			78,853,630
			미불용지 토지매입	30,000,000				30,000,000	788,400						29,211,600				29,211,600
			노상적치물, 도로무단점용 정비	31,675,000				31,675,000	28,874,980						2,800,020				2,800,020
			국공유지 및 전문건설업 관리	22,100,000				22,100,000	22,100,000
		도로개설 및 정비사업(토목)		17,653,518,000	1,431,924,290			19,085,442,290	5,100,111,983	13,913,960,880	512,583,760	983,203,720	12,418,173,400	3,449,690	67,919,737	4,839,580			63,080,157
			도로유지관리	5,419,660,000	731,924,290			6,151,584,290	4,586,493,263	1,495,787,480	512,583,760	983,203,720		3,449,690	65,853,857	4,839,580			61,014,277
			7호광장 우회도로(미개설구간) 개설공사	1,000,000,000				1,000,000,000	44,199,200	955,800,800			955,800,800

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【건설과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			선암동 대나리문화회관 인근 도로확장	2,800,000,000	700,000,000			3,500,000,000	135,042,000	3,364,958,000			3,364,958,000
			무거동 우신고 일원 도로확장	4,500,000,000				4,500,000,000	57,735,600	4,442,264,400			4,442,264,400
			수암동 한국알콜사택 일원 도로확장	2,700,000,000				2,700,000,000	33,165,600	2,666,834,400			2,666,834,400
			국민체육센터 인근 인도개설 및 도로확장	1,000,000,000				1,000,000,000	11,684,200	988,315,800			988,315,800
			과적차량 단속	4,085,000				4,085,000	2,685,000						1,400,000				1,400,000
			자전거이용 활성화 사업	229,773,000				229,773,000	229,107,120						665,880				665,880
	하천 정비			4,236,354,000	1,085,495,200			5,321,849,200	2,905,489,770	2,219,032,430	701,000,000	197,006,430	1,321,026,000		197,327,000	19,466,610			177,860,390
		하천시설정비(치수)		1,766,898,000	522,255,000			2,289,153,000	245,631,380	2,040,316,830	701,000,000	18,290,830	1,321,026,000		3,204,790				3,204,790
			하천 및 지하수 정비	115,898,000	25,255,000			141,153,000	119,657,380	18,290,830		18,290,830			3,204,790				3,204,790
			두왕지구 지방하천 정비사업	150,000,000	497,000,000			647,000,000	60,143,000	586,857,000			586,857,000
			여천천 지방하천정비사업	800,000,000				800,000,000	65,831,000	734,169,000			734,169,000
			여천천 악취개선 사업	701,000,000				701,000,000		701,000,000	701,000,000
		하천시설관리(하천관리)		2,469,456,000	563,240,200			3,032,696,200	2,659,858,390	178,715,600		178,715,600			194,122,210	19,466,610			174,655,600
			하천시설유지관리	2,339,101,000	563,240,200			2,902,341,200	2,538,766,940	178,715,600		178,715,600			184,858,660	19,466,610			165,392,050
			도시관리공단 전출금(건설과)	130,355,000				130,355,000	121,091,450						9,263,550				9,263,550
	하수도 관리			2,474,971,000	1,277,093,810			3,752,064,810	2,967,817,890	684,552,630	684,552,630				99,694,290				99,694,290
		하수도 정비 및 관리(하수)		2,474,971,000	1,277,093,810			3,752,064,810	2,967,817,890	684,552,630	684,552,630				99,694,290				99,694,290
			하수도시설물 관리	314,741,000				314,741,000	295,381,630						19,359,370				19,359,370
			관내 하수도 정비	378,985,000	1,150,000,000			1,528,985,000	1,466,700,640						62,284,360				62,284,360
			관내우수관로 CCTV 조사 및 준설	150,000,000				150,000,000	150,000,000

【일반회계】【건설과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			집중호우 대비 우수측구 준설	201,000,000				201,000,000	200,990,000						10,000				10,000
			관내 노후측구 개보수	1,206,500,000	127,093,810			1,333,593,810	649,041,180	684,552,630	684,552,630
			공중화장실 관리	165,825,000				165,825,000	158,223,290						7,601,710				7,601,710
			분뇨처리사업	57,920,000				57,920,000	47,481,150						10,438,850				10,438,850
	행정운영경비(건설과)			640,475,000				640,475,000	592,578,780						47,896,220				47,896,220
		인력운영비(건설과)		490,259,000				490,259,000	442,362,780						47,896,220				47,896,220
			인력운영비	490,259,000				490,259,000	442,362,780						47,896,220				47,896,220
		기본경비(건설과)		150,216,000				150,216,000	150,216,000
			기본경비	150,216,000				150,216,000	150,216,000
	재무활동(건설과)			14,855,000				14,855,000	13,645,380						1,209,620				1,209,620
		보전지출(건설과)		14,855,000				14,855,000	13,645,380						1,209,620				1,209,620
			국시비보조금반환	14,855,000				14,855,000	13,645,380						1,209,620				1,209,620

【일반회계】【건설과】