정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
복지사각지대 없는 희망복지서비스 지원체계를 구축한다.	4,221,927,000	4,168,869,032	지역사회보장협의체 운영실적	(실적횟수/계획횟수)*100	100	114	114%
			사례관리대상자 서비스 연계실적	(서비스연계수*0.2/사례관리대상자수)*100	100	161	161%
			자원봉사활동실적	(봉사활동 총시간/주민등록인구)*100	100	204	204%
국가유공자 예우 강화 및 보훈단체 지원으로 공헌에 보답하는 사회분위기를 조성한다.	3,074,391,000	2,982,666,000	국가보훈대상자 명예수당 지급실적	(지급인원/계획인원)*100	100	98	98%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
복지지원과				7,625,242,000				7,625,242,000	7,476,147,102					42,019,510	107,075,388	94,705,680			12,369,708
	저소득층 생활안정 지원			4,236,180,000				4,236,180,000	4,182,668,152					23,299,510	30,212,338	22,805,680			7,406,658
		복지전달체계 확립		1,542,928,000				1,542,928,000	1,520,093,052					7,023,240	15,811,708	11,760,000			4,051,708
			일반 사회복지지원사업	27,000,000				27,000,000	25,621,592						1,378,408				1,378,408
			지역사회보장협의체 운영	203,019,000				203,019,000	201,404,990						1,614,010				1,614,010
			남구종합사회복지관 운영 지원	690,510,000				690,510,000	690,504,900						5,100				5,100
			사회복지종사자 처우개선	62,806,000				62,806,000	57,405,520					5,400,000	480				480
			사회복지 업무보조 사회복무요원 관리	536,600,000				536,600,000	523,216,760					1,623,240	11,760,000	11,760,000
			복지대상자 통합조사	8,740,000				8,740,000	8,140,170						599,830				599,830
			초중고 교육비 지원사업	14,253,000				14,253,000	13,799,120						453,880				453,880
		저소득층 자립기반 확충		2,268,686,000				2,268,686,000	2,240,175,510					14,991,900	13,518,590	10,187,440			3,331,150
			긴급복지	740,203,000				740,203,000	740,203,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【복지지원과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			위기가정 긴급지원사업(129)	62,000,000				62,000,000	62,000,000
			희망복지지원단 운영	27,060,000				27,060,000	25,760,000						1,300,000				1,300,000
			통합사례관리사 인건비 지원	188,908,000				188,908,000	165,696,520					13,319,220	9,892,260	9,892,260
			시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	117,600,000				117,600,000	117,600,000
			찾아가는 복지서비스 차량지원	28,500,000				28,500,000	27,262,140					942,680	295,180	295,180
			전기자동차 구매 지원	12,000,000				12,000,000	11,270,000					730,000
			지역자율형 사회서비스 투자사업	1,068,265,000				1,068,265,000	1,068,265,000
			행려자 관리	9,150,000				9,150,000	7,118,850						2,031,150				2,031,150
		자원봉사 및 지원연계 활성화		424,566,000				424,566,000	422,399,590					1,284,370	882,040	858,240			23,800
			자원봉사활동지원	36,700,000				36,700,000	36,677,000						23,000				23,000
			자원봉사센터 운영	295,715,000				295,715,000	295,713,170						1,830	1,030			800
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,086,000				19,086,000	19,086,000
			자원봉사 코디네이터 지원․육성	59,681,000				59,681,000	59,680,040						960	960
			푸드뱅크 운영	13,384,000				13,384,000	11,243,380					1,284,370	856,250	856,250
	국가보훈관리 및 지원			3,074,391,000				3,074,391,000	2,982,666,000					18,720,000	73,005,000	71,900,000			1,105,000
		보훈 지원		3,074,391,000				3,074,391,000	2,982,666,000					18,720,000	73,005,000	71,900,000			1,105,000
			보훈복지 지원	3,074,391,000				3,074,391,000	2,982,666,000					18,720,000	73,005,000	71,900,000			1,105,000
	행정운영경비(복지지원과)			208,564,000				208,564,000	204,717,520						3,846,480				3,846,480
		인력운영비(복지지원과)		109,176,000				109,176,000	105,343,420						3,832,580				3,832,580

【일반회계】【복지지원과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			인력운영비	109,176,000				109,176,000	105,343,420						3,832,580				3,832,580
		기본경비(복지지원과)		99,388,000				99,388,000	99,374,100						13,900				13,900
			기본경비	99,388,000				99,388,000	99,374,100						13,900				13,900
	재무활동(복지지원과)			106,107,000				106,107,000	106,095,430						11,570				11,570
		보전지출		106,107,000				106,107,000	106,095,430						11,570				11,570
			국시비보조금반환	106,107,000				106,107,000	106,095,430						11,570				11,570

【일반회계】【복지지원과】