정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
매력적인 관광사업 활성화로 지속가능한 창조적 관광산업도시를 육성한다.	366,709,000	354,023,670	관광홍보물 제작 및 홍보시책 운영 실적	실적/계획*100	100	100	100%
관광인프라 구축 및 시설 유지관리로 고래문화특구 관광 수요 증대시킨다.	8,211,911,690	3,452,171,630	어린이 고래테마파크 건립	고래테마파크 공정율	100	100	100%
			장생포 예술 창작소 건립	예술 창작소 공정율	10	10	100%
다양한 고래테마 인프라를 구축하여 국내 유일 고래관광도시를 활성화 시킨다.	8,856,609,400	8,023,119,336	고래문화특구시설 관람객 증가 실적	특구시설 관람인원(전년대비 5 % 증가)	78만명	110만명	141%
특화된 관광인프라 구축으로 고래문화특구 관광 수요 증대시킨다.	2,392,200,000	2,383,039,790	고래문화특구 모노레일 건립	모노레일 건립 공정율	100	100	100%
			장생포고래로 워터프론트 조성	워터프론트 조성 공정율	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
관광과				11,924,592,000	8,570,136,090			20,494,728,090	14,735,157,526	5,277,235,970	2,388,504,000	2,888,731,970		11,094,572	471,240,022	5,174,588		69,592,000	396,473,434
	관광산업 진흥			536,709,000				536,709,000	519,482,990					7,051,330	10,174,680	2,280,670			7,894,010
		관광산업개발		536,709,000				536,709,000	519,482,990					7,051,330	10,174,680	2,280,670			7,894,010
			관광안내 및 홍보	305,811,000				305,811,000	294,004,500					2,510,650	9,295,850	2,280,670			7,015,180
			관광자원개발사업	18,400,000				18,400,000	17,521,710						878,290				878,290
			남구 관광홍보관 운영	42,498,000				42,498,000	42,497,460						540				540
			의료관광 추진	170,000,000				170,000,000	165,459,320					4,540,680
	고래특구 시설관리			2,187,740,000	6,024,171,690			8,211,911,690	3,452,171,630	4,688,620,800	1,878,504,000	2,810,116,800			71,119,260			10,000,000	61,119,260
		인프라 구축		2,187,740,000	6,024,171,690			8,211,911,690	3,452,171,630	4,688,620,800	1,878,504,000	2,810,116,800			71,119,260			10,000,000	61,119,260
			고래문화특구 어린이 고래테마파크 건립	2,000,000	2,142,837,190			2,144,837,190	2,115,779,060						29,058,130				29,058,130

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【관광과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			특구시설 유지관리	95,040,000	38,449,500			133,489,500	127,392,630						6,096,870				6,096,870
			장생포 예술 창작소 건립	2,090,700,000	3,842,885,000			5,933,585,000	1,208,999,940	4,688,620,800	1,878,504,000	2,810,116,800			35,964,260			10,000,000	25,964,260
	고래생태문화진흥			8,626,695,000	229,914,400			8,856,609,400	8,023,119,336	528,615,170	450,000,000	78,615,170		4,043,242	300,831,652	2,893,918			297,937,734
		고래특화사업 지원		8,626,695,000	229,914,400			8,856,609,400	8,023,119,336	528,615,170	450,000,000	78,615,170		4,043,242	300,831,652	2,893,918			297,937,734
			고래정책사업 지원	388,600,000				388,600,000	388,136,900						463,100				463,100
			울산고래축제 개최	2,128,900,000				2,841,609,000	2,839,864,800						1,744,200				1,744,200
							712,709,000
			특구 관광 활성화	640,140,000	5,940,000			646,080,000	631,758,750					2,319,240	12,002,010	2,319,250			9,682,760
			박물관 등 시설관리	1,105,250,000	223,974,400			1,329,224,400	771,861,230	528,615,170	450,000,000	78,615,170		1,724,002	27,023,998	574,668			26,449,330
			도시관리공단 전출금	4,363,805,000				3,651,096,000	3,391,497,656						259,598,344				259,598,344
							△712,709,000
	고래특구 특화사업			308,150,000	2,316,050,000			2,624,200,000	2,547,169,320	60,000,000	60,000,000				17,030,680				17,030,680
		특구시설개발		308,150,000	2,316,050,000			2,624,200,000	2,547,169,320	60,000,000	60,000,000				17,030,680				17,030,680
			고래문화특구 모노레일 건립	69,150,000	37,540,000			106,690,000	100,960,000						5,730,000				5,730,000
			장생포고래로 워터프론트 조성사업	7,000,000	2,278,510,000			2,285,510,000	2,282,079,790						3,430,210				3,430,210
			장생포 해양공원 개발	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000
			장생포 주차장 설치 사업	172,000,000				172,000,000	164,129,530						7,870,470				7,870,470
	행정운영경비(고래관광개발과)			146,852,000				146,852,000	142,055,550						4,796,450				4,796,450
		인력운영비(고래관광개발과)		102,274,000				102,274,000	97,971,290						4,302,710				4,302,710
			인력운영비	102,274,000				102,274,000	97,971,290						4,302,710				4,302,710
		기본경비(고래관광개발과)		44,578,000				44,578,000	44,084,260						493,740				493,740
			기본경비	44,578,000				44,578,000	44,084,260						493,740				493,740

【일반회계】【관광과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	행정운영경비(장생포고래특구개발단)			58,854,000				58,854,000	51,158,700						7,695,300				7,695,300
		인력운영비(장생포고래특구개발단)		27,525,000				27,525,000	19,906,650						7,618,350				7,618,350
			인력운영비	27,525,000				27,525,000	19,906,650						7,618,350				7,618,350
		기본경비(장생포고래특구개발단)		31,329,000				31,329,000	31,252,050						76,950				76,950
			기본경비	31,329,000				31,329,000	31,252,050						76,950				76,950
	재무활동(고래관광개발과)			59,592,000				59,592,000							59,592,000			59,592,000
		보전지출		59,592,000				59,592,000							59,592,000			59,592,000
			국시도비 보조금 반환금	59,592,000				59,592,000							59,592,000			59,592,000

【일반회계】【관광과】