정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
평생학습 운영 기반 구축으로 내실있는 평생학습을 추진한다.	380,672,000	376,035,690	평생교육 기반조성	평생교육 지원 확대(평생교육 지원 기관수/목표 지원기관수)*100	100	100	100%
			평생교육 기회부여	학습프로그램 이용율(프로그램 수강생수/목표수강생수)*100	100	100	100%
학교의 교육여건 개선과 지역인재 육성을 위한 교육재정 지원을 내실화한다.	964,210,000	963,863,500	교육재정 지원확대	교육재정 지원학교 비율 제고(지원학교/목표지원학교*100)	100	100	100%
			지속적인 장학사업 추진	장학사업 출연금 지원(지원출연금/목표출연금*100)	100	100	100%
공공도서관 확충 및 운영으로 열린 문화공간 역할 및 지식정보 제공	1,289,920,000	1,283,550,900	다양한 장서 확충	분야별 다양한 신간도서확충(도서확충(19,837권)/목표장서수)*100	100	106	106%
			독서회원 증대	독서회원 가입율(회원가입자수(59,712명)/목표 회원가입자수)*100	100	105	105%
			독서진흥행사 개최	도서관 독서진흥행사 개최율(개최건수(3회)/목표 개최수)*100	100	100	100%
			독서문화프로그램 운영	독서문화프로그램 운영실적(프로그램 운영건수(293개)/목표 프로그램건수)*100	100	105	105%
안정적인 정보시스템 운영으로 지식정보도시를 구현한다.	1,478,209,000	1,476,490,250	지식정보도시구현(전자구정구현)	새올행정시스템 활성화	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육과				4,931,140,000				4,931,140,000	4,887,769,470					16,826,580	26,543,950	9,723,950
																	16,820,000
	평생교육 추진			380,672,000				380,672,000	376,035,690						4,636,310	2,670,000
																	1,966,310
		평생학습분위기 조성		380,672,000				380,672,000	376,035,690						4,636,310	2,670,000
																	1,966,310
			성인 문해교육 지원사업	62,292,000				62,292,000	59,622,000						2,670,000	2,670,000
			평생교육 프로그램 운영 지원	318,380,000				318,380,000	316,413,690						1,966,310
																	1,966,310
	교육재정 지원			964,210,000				964,210,000	963,863,500						346,500
																	346,500
		교육재정 지원		564,210,000				564,210,000	563,863,500						346,500
																	346,500

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【평생교육과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			교육기관 교육경비 보조	551,710,000				551,710,000	551,399,500						310,500
																	310,500
			교육시스템 지원 사업	12,500,000				12,500,000	12,464,000						36,000
																	36,000
		지역인재 육성		400,000,000				400,000,000	400,000,000
			장학재단 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000
	공공도서관 확충 및 운영			1,504,870,000				1,504,870,000	1,474,621,850					16,826,580	13,421,570	7,053,700
																	6,367,870
		공공도서관 운영		1,504,870,000				1,504,870,000	1,474,621,850					16,826,580	13,421,570	7,053,700
																	6,367,870
			공공도서관 운영 활성화	314,044,000				314,044,000	309,524,390						4,519,610
																	4,519,610
			남부도서관 지원	297,600,000				297,600,000	297,600,000
			작은도서관 운영 지원	55,251,000				55,251,000	55,165,480						85,520	1,230
																	84,290
			도산도서관 운영	236,379,000				236,379,000	236,041,120						337,880
																	337,880
			신복도서관 운영	183,989,000				183,989,000	183,449,230						539,770
																	539,770
			월봉도서관 운영	78,925,000				78,925,000	78,305,710						619,290
																	619,290
			옥현어린이 도서관 운영	123,732,000				123,732,000	123,464,970						267,030
																	267,030
			작은도서관 조성 지원	60,000,000				60,000,000	59,916,000					42,000	42,000	42,000
			책읽는 울산, 올해의 책 사업 활성화	11,000,000				11,000,000	10,573,200					426,800
			도서관 다문화서비스 지원 사업	3,950,000				3,950,000	3,950,000
			작은도서관 조성 지원(신정2동작은도서관리모델링)	140,000,000				140,000,000	116,631,750					16,357,780	7,010,470	7,010,470
	지식정보도시 구현			1,478,209,000				1,478,209,000	1,476,490,250						1,718,750	250
																	1,718,500
		전자구정 구현		1,478,209,000				1,478,209,000	1,476,490,250						1,718,750	250
																	1,718,500
			정보화 기반 운영관리	729,801,000				729,801,000	729,402,260						398,740
																	398,740

【일반회계】【평생교육과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			행정정보화 추진	673,464,000				673,464,000	673,365,810						98,190
																	98,190
			지역정보화 추진	67,760,000				67,760,000	66,538,430						1,221,570
																	1,221,570
			자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	7,184,000				7,184,000	7,183,750						250	250
	행정운영경비(평생교육과)			602,035,000				602,035,000	595,635,700						6,399,300
																	6,399,300
		인력운영비		505,195,000				505,195,000	498,855,380						6,339,620
																	6,339,620
			인력운영비	505,195,000				505,195,000	498,855,380						6,339,620
																	6,339,620
		기본경비		96,840,000				96,840,000	96,780,320						59,680
																	59,680
			기본경비	96,840,000				96,840,000	96,780,320						59,680
																	59,680
	재무활동(평생교육과)			1,144,000				1,144,000	1,122,480						21,520
																	21,520
		보전지출		1,144,000				1,144,000	1,122,480						21,520
																	21,520
			국시비 보조금 반환	1,144,000				1,144,000	1,122,480						21,520
																	21,520

【일반회계】【평생교육과】

- 3 -