정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
여성과 남성이 함께하는 차별없는 공정사회를 위한 양성평등 사회를 실현한다.	4,897,755,000	4,604,645,000	성희롱예방 교육 이수율	(교육이수자수/전직원수)*100	85	85	100%
			출산양육장려금지원율(첫째자녀이상)	(지원자(1,885명)/지원대상자)*100	100	100	100%
			건강가정다문화가족지원센터 이용율	(센터이용자(3,032명)/다문화가족수)*100	75	75	100%
청소년의 다양한 역량 개발로 건강하고 건전한 사회인으로 육성한다.	2,781,202,000	2,776,228,290	청소년시설 등 프로그램 참여율	(참여학생수(32,234명)/계획인원(30,000명))*100	100	107	107%
			캠페인 및 청소년 유해업소 계도 활동율	(활동건수(1,747건)/계획건수(1,600건))*100	100	109	109%
보육서비스 확대 제공으로 건전한 영유아를 육성한다.	68,078,518,000	66,643,674,270	보육비용지원율	(보육비용지급수/만5세이하인구수)*100	100	100	100%
			육아종합지원센터 이용율	(이용자수/계획인원수(150,000명))*100	97	111	114%
요보호 아동의 건전한 생활을 위한 맞춤형 복지서비스를 지원한다.	1,000,086,000	911,849,940	드림스타트 기본서비스 제공율	(사례관리자(350명)/총대상자)*100	90	90	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과				111,183,166,000	7,349,423,143			118,532,589,143	113,909,155,965	1,211,000,000	100,000,000		1,111,000,000	2,327,470,787	1,084,962,391	666,024,126
																	418,938,265
	여성복지 및 다문화(외국인) 지원			10,224,581,000				10,224,581,000	9,788,863,227					308,580,280	127,137,493	116,420,233
																	10,717,260
		여성복지		10,224,581,000				10,224,581,000	9,788,863,227					308,580,280	127,137,493	116,420,233
																	10,717,260
			여성전문인력 양성 및 행사지원	22,920,000				22,920,000	22,233,150						686,850
																	686,850
			지역사회 복지시설 관리	19,620,000				19,620,000	18,614,000						1,006,000
																	1,006,000
			여성지도자 워크숍	15,000,000				15,000,000	13,500,000						1,500,000
																	1,500,000
			양성평등주간 행사 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000
			출산 장려	1,824,600,000				1,824,600,000	1,695,700,000					36,000,000	92,900,000	92,900,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【여성가족과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			여성장애인 출산비용 지원	6,000,000				6,000,000	4,000,000					1,700,000	300,000	300,000
			건강가정/다문화가족지원센터 통합서비스 지원	503,684,000				503,684,000	469,295,330					24,913,990	9,474,680	9,474,680
			다문화가족(외국인) 지원	201,344,000				201,344,000	201,269,590						74,410
																	74,410
			외국인 순찰대 편성 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000
			이중언어 가족환경 조성	26,850,000
							△26,850,000
			자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원	171,416,000
							△171,416,000
			다문화가족 사례관리지원	29,630,000
							△29,630,000
			결혼이민자 통번역지원	56,310,000
							△56,310,000
			다문화가족 자녀 언어발달 지원	91,950,000
							△91,950,000
			다문화 특성화 사업	106,639,000				482,795,000	443,254,160					33,499,710	6,041,130	6,041,130
							376,156,000
			한국어 교육 운영	22,162,000				22,162,000	22,162,000
			취약위기가족 지원 사업	263,200,000				263,200,000	260,992,020					2,207,980
			공동육아나눔터 운영 지원	82,440,000				82,440,000	82,378,870					61,130
			공동육아나눔터 공기정화설비 지원	5,000,000				5,000,000	4,982,760					17,240
			여성복지시설 운영지원	123,534,000				123,534,000	118,693,190					4,330,810	510,000	60,000
																	450,000
			가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	43,170,000				43,170,000	43,170,000
			성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	65,013,000				65,013,000	64,627,370					385,630
			성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	324,265,000				324,265,000	324,265,000
			성매매피해자 구조지원	64,286,000				64,286,000	64,284,670					1,330
			성매매피해자 지원기관 기능보강	24,247,000				24,247,000	24,247,000

【일반회계】【여성가족과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			성매매 피해자 지원시설 공기청정기 지원	1,280,000				1,280,000	1,280,000
			가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	179,988,000				179,988,000	174,988,000					5,000,000
			가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	2,600,000				2,600,000	2,334,000					266,000
			가정폭력피해자 지원시설 공기청정기 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000
			가정폭력상담소 운영지원	174,730,000				174,730,000	167,157,940					7,572,060
			가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비지원	21,286,000				21,286,000	12,321,620					8,964,380
			폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	185,732,000				185,732,000	167,066,950					18,665,050
			폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	6,000,000				6,000,000	6,000,000
			폭력피해 이주여성 지원시설 공기청정기 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000
			아이돌봄 지원사업	2,339,965,000				2,339,965,000	2,212,218,080					127,746,920
			한부모가족 지원사업	990,800,000				990,800,000	987,390,000					1,705,000	1,705,000	1,705,000
			한부모가족 자녀 아동양육비등 지원	1,977,687,000				1,977,687,000	1,977,222,100					464,900
			한부모가족 자녀교육비 지원	85,980,000				85,980,000	64,877,400					21,102,600
			청소년한부모 자립 지원	23,940,000				23,940,000	21,800,000					2,140,000
			미혼 한부모가족 지원	15,000,000				15,000,000	8,000,000						7,000,000
																	7,000,000
			다함께돌봄사업	110,313,000				110,313,000	92,538,027					11,835,550	5,939,423	5,939,423
	청소년 복지 증진			4,593,860,000	5,794,798,143			10,388,658,143	8,902,974,040	1,111,000,000			1,111,000,000	9,882,790	364,801,313	3,194,310
																	361,607,003
		청소년 보호 및 문화활동 강화		4,593,860,000	5,794,798,143			10,388,658,143	8,902,974,040	1,111,000,000			1,111,000,000	9,882,790	364,801,313	3,194,310
																	361,607,003
			청소년 활동 지원	54,760,000				54,760,000	54,753,000						7,000
																	7,000
			청소년 선도보호활동	49,100,000				49,100,000	48,156,230						943,770
																	943,770

【일반회계】【여성가족과】

- 3 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			청소년유해환경 감시단 지원	26,600,000				26,600,000	26,600,000
			청소년 축제 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000
			지역 청소년 참여기구 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000
			청소년 운영위원회 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000
			청소년 문화의 집 운영	445,432,000				445,432,000	443,728,070						1,703,930
																	1,703,930
			청소년지도사 배치지원	66,960,000				66,960,000	56,916,000					7,533,000	2,511,000	2,511,000
			청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000
			청소년방과후아카데미 운영	192,186,000				192,186,000	192,186,000
			청소년쉼터 운영지원	593,236,000				593,236,000	593,236,000
			청소년상담 사업	288,693,000				288,693,000	288,693,000
			지역사회 청소년통합지원체계 구축	94,700,000				94,700,000	94,700,000
			청소년동반자 프로그램 운영	83,090,000				83,090,000	81,298,140					1,343,400	448,460	448,460
			학교 밖 청소년 지원	154,156,000				154,156,000	154,156,000
			청소년 특별지원	14,400,000				14,400,000	14,140,000					221,000	39,000	39,000
			청소년 진로직업체험센터 운영	209,694,000				209,694,000	208,954,000						740,000
																	740,000
			청소년 전용 해피문화센터 건립		5,794,798,143			5,794,798,143	5,453,982,890						340,815,253
																	340,815,253
			울산 남구 청소년해피문화센터 운영	844,461,000				844,461,000	842,874,990						1,586,010
																	1,586,010
			문수청소년 문화의집 재건축	1,122,000,000				1,122,000,000	11,000,000	1,111,000,000			1,111,000,000
			청소년 동아리 지원	156,000,000				156,000,000	140,188,960						15,811,040
																	15,811,040
			청소년 쉼터 공기청정기 지원	4,832,000				4,832,000	4,238,760					474,990	118,250	118,250

【일반회계】【여성가족과】

- 4 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			청소년 방과후 아카데미 공기청정기 지원	1,760,000				1,760,000	1,372,000					310,400	77,600	77,600
	보육 지원			72,517,936,000	1,554,625,000			74,072,561,000	71,831,694,200	100,000,000	100,000,000			1,691,145,597	449,721,203	423,976,063
																	25,745,140
		보육		72,517,936,000	1,554,625,000			74,072,561,000	71,831,694,200	100,000,000	100,000,000			1,691,145,597	449,721,203	423,976,063
																	25,745,140
			보육행사지원 및 어린이집 종사자 처우개선	1,088,900,000				1,088,900,000	1,079,823,480						9,076,520
																	9,076,520
			보육업무 추진 및 전문성 강화	17,960,000				17,960,000	17,960,000
			어린이집 종사자 전문성 제고	3,058,004,000				3,058,004,000	2,720,500,460					167,126,760	170,376,780	170,376,780
			어린이집 운영 지원	1,859,386,000				1,859,386,000	1,792,510,000					41,315,000	25,561,000	25,561,000
			시간차등형 보육지원	237,224,000				237,224,000	237,224,000
			보육교직원 인건비 지원	6,280,402,000				6,280,402,000	6,209,593,700					62,259,540	8,548,760	8,548,760
			보육교직원 처우개선비 지원	5,758,000,000				5,758,000,000	4,838,098,930					808,072,890	111,828,180	111,828,180
			어린이집운영지원(교재교구비 및 차량운영지원)	103,300,000				103,300,000	99,720,680					3,149,800	429,520	429,520
			어린이집 환경개선	362,224,000				362,224,000	362,000,000					168,000	56,000	56,000
			0세~2세 보육료	32,012,000,000				32,012,000,000	32,012,000,000
			만3세~만5세 보육료	10,480,000,000				10,480,000,000	10,480,000,000
			어린이집 미이용아동 양육 지원	8,950,950,000				8,950,950,000	8,592,250,000					331,793,750	26,906,250	26,906,250
			육아종합지원센터 운영 지원	917,532,000				917,532,000	911,853,480						5,678,520
																	5,678,520
			지방육아종합지원센터운영	28,600,000				28,600,000	28,600,000
			공공형어린이집 지원	966,282,000				966,282,000	933,860,000					28,531,200	3,890,800	3,890,800
			아이돌봄 어린이집	36,672,000				36,672,000	34,443,660					2,228,340
			어린이집 확충	100,000,000	1,554,625,000			1,654,625,000	1,231,745,910	100,000,000	100,000,000			246,500,317	76,378,773	76,378,773

【일반회계】【여성가족과】

- 5 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			어린이집 기능보강	260,500,000				260,500,000	249,509,900						10,990,100
																	10,990,100
	아동복지 지원			21,754,780,000				21,754,780,000	21,314,380,360					317,862,120	122,537,520	122,433,520
																	104,000
		아동복지		21,754,780,000				21,754,780,000	21,314,380,360					317,862,120	122,537,520	122,433,520
																	104,000
			아동복지 업무추진 및 전문성 강화	5,550,000				5,550,000	5,446,000						104,000
																	104,000
			소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	214,380,000				214,380,000	152,649,730					38,886,690	22,843,580	22,843,580
			아동급식비 지원	1,339,214,000				1,339,214,000	1,085,489,420					164,882,160	88,842,420	88,842,420
			지역아동센터 운영비 지원	812,244,000				812,244,000	811,252,170					945,040	46,790	46,790
			특수목적형 지원	21,924,000				21,924,000	21,924,000
			토요운영 지원	7,296,000				7,296,000	7,296,000
			우수 지역아동센터 지원	23,630,000				23,630,000	21,260,000					2,370,000
			지역아동센터 환경개선 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000
			아동복지교사 파견	65,366,000				65,366,000	60,253,790					4,902,810	209,400	209,400
			지역아동센터 프로그램 사업비	36,500,000				36,500,000	36,500,000
			요보호아동 그룹홈 운영	430,312,000				430,312,000	420,906,590					3,863,440	5,541,970	5,541,970
			경계선지능아동 자립지원사업	4,890,000				4,890,000	4,890,000
			보호종료아동 자립수당 지원	45,000,000				45,000,000	42,900,000					1,974,000	126,000	126,000
			아동발달지원계좌 자치단체경상보조	113,977,000				113,977,000	99,085,260					14,891,740
			입양아동가족지원	132,089,000				132,089,000	128,424,000					3,665,000
			입양가정위탁아동 심리치료 지원	6,600,000				6,600,000	3,200,000					2,890,000	510,000	510,000
			아동수당	18,045,964,000				18,045,964,000	17,980,055,780					61,943,980	3,964,240	3,964,240

【일반회계】【여성가족과】

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과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			취약계층 아동통합서비스 지원	349,844,000				349,844,000	332,847,620					16,647,260	349,120	349,120
	행정운영경비(여성가족과)			238,875,000				238,875,000	219,074,650						19,800,350
																	19,800,350
		인력운영비(여성가족과)		144,475,000				144,475,000	133,767,040						10,707,960
																	10,707,960
			인력운영비	144,475,000				144,475,000	133,767,040						10,707,960
																	10,707,960
		기본경비(여성가족과)		94,400,000				94,400,000	85,307,610						9,092,390
																	9,092,390
			기본경비	94,400,000				94,400,000	85,307,610						9,092,390
																	9,092,390
	재무활동(여성가족과)			1,853,134,000				1,853,134,000	1,852,169,488						964,512
																	964,512
		보전지출		1,853,134,000				1,853,134,000	1,852,169,488						964,512
																	964,512
			국시비보조금 반환	1,853,134,000				1,853,134,000	1,852,169,488						964,512
																	964,512

【일반회계】【여성가족과】

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