정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
지역주민 건강 향상을 위한 지역보건 서비스 제공 지역보건 전달체계 구축 및 활성화 지역보건기관 자원 재정비	2,392,352,000	2,341,068,466	입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수(11건)/추적조사 대상자수)*100	100	100	100%
			감염병 감시체계 운영 충실도	(연간 신고기한 준수건(1,365건)/연간 전수감시 감염병 신고건)*100	99	100	101%
			도말양성결핵환자가족검진율	(도말양성결핵환자 가족검진 실시자수/도말양성결핵환자의 가족수)*100	98	100	102%
			결핵신환자 치료성공률	(결핵치료성공자수/전년도결핵신환자수)*100	95	98.7	104%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건관리과				6,013,771,000				6,013,771,000	5,833,322,916					12,335,680	168,112,404	3,194,220
																	164,918,184
	구민 건강 증진			2,412,114,000				2,412,114,000	2,360,050,466					12,335,680	39,727,854	3,194,220
																	36,533,634
		보건의료지원		1,364,340,000				1,364,340,000	1,329,191,636						35,148,364
																	35,148,364
			보건행정지원 및 청사관리	1,364,340,000				1,364,340,000	1,329,191,636						35,148,364
																	35,148,364
		의약무 관리사업		20,040,000				20,040,000	20,040,000
			의약단체 업무연찬	3,000,000				3,000,000	3,000,000
			자동심장충격기 구입	7,040,000				7,040,000	7,040,000
			폐의약품 관리 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000
		감염병 예방관리사업		697,968,000				697,968,000	685,189,800					9,427,350	3,350,850	3,142,440
																	208,410
			주요 감염병 표본 감시사업	8,640,000				8,640,000	8,640,000
			감염병예방 홍보사업	23,180,000				23,180,000	23,180,000
			성매개 감염병 진단시약 구입비	8,400,000				8,400,000	8,400,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【보건관리과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			에이즈예방관리사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000
			에이즈환자 진료비	40,000,000				40,000,000	27,430,210					9,427,350	3,142,440	3,142,440
			에이즈 진단시약 구입비	9,400,000				9,400,000	9,400,000
			방역사업	419,358,000				419,358,000	419,149,590						208,410
																	208,410
			검사실 운영	177,250,000				177,250,000	177,250,000
			생물테러대비대응사업	6,240,000				6,240,000	6,240,000
			생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	3,000,000				3,000,000	3,000,000
		진료사업		329,766,000				329,766,000	325,629,030					2,908,330	1,228,640	51,780
																	1,176,860
			보건소 결핵관리사업	105,346,000				105,346,000	105,138,910					155,310	51,780	51,780
			의료기관 결핵환자 관리지원	68,740,000				68,740,000	68,740,000
			한센관리사업	9,318,000				9,318,000	8,364,980					953,020
			한센인피해자 생활지원사업	5,400,000				5,400,000	3,600,000					1,800,000
			진료사업 운영	14,300,000				14,300,000	14,299,980						20
																	20
			방사선실 운영	6,762,000				6,762,000	5,982,000						780,000
																	780,000
			지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,700,000				62,700,000	62,700,000
			아토피 천식 예방관리 사업	37,200,000				37,200,000	36,803,160						396,840
																	396,840
			아토피 천식 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000
	행정운영경비(보건관리과)			3,596,638,000				3,596,638,000	3,468,390,620						128,247,380
																	128,247,380
		인력운영비(보건관리과)		3,495,498,000				3,495,498,000	3,370,876,130						124,621,870
																	124,621,870
			인력운영비	3,495,498,000				3,495,498,000	3,370,876,130						124,621,870
																	124,621,870

【일반회계】【보건관리과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		기본경비(보건관리과)		101,140,000				101,140,000	97,514,490						3,625,510
																	3,625,510
			기본경비	101,140,000				101,140,000	97,514,490						3,625,510
																	3,625,510
	재무활동(보건관리과)			5,019,000				5,019,000	4,881,830						137,170
																	137,170
		보전지출		5,019,000				5,019,000	4,881,830						137,170
																	137,170
			국시비보조금반환	5,019,000				5,019,000	4,881,830						137,170
																	137,170

【일반회계】【보건관리과】

- 3 -