정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
공원 및 생활녹지 공간 조성․관리를 통해 푸른남구를 만든다.	7,527,394,900	6,972,214,918	공원 및 녹지관리	(기간제근로자 채용인원(118명)/계획인원)*100	99	100	101%
			도시숲 조성	(실적공정/계획공정)*100	99	100	101%
			가로녹지 유지관리	(기간제근로자 채용인원(111명)/계획인원)*100	99	100	101%
산림자원 보호 및 조성을 통해 건강하고 아름다운 산림을 가꾼다.	2,538,149,200	2,510,192,120	산불예방활동 성과	(산불예방활동 횟수/산불예방활동 기간(7개월))*100	100	100	100%
			산림병해충 방제	(방제면적/계획면적)*100	99	100	101%
			산림자원 조성	(조성면적/계획면적)*100	99	100	101%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지과				11,734,490,000	812,893,910			12,547,383,910	11,330,414,578	1,029,335,870	500,000,000	529,335,870		38,463,214	149,170,248	21,146,086
																5,026,050	122,998,112
	푸른 남구 가꾸기			8,774,916,000	451,173,710			9,226,089,710	8,153,919,128	929,335,870	400,000,000	529,335,870		13,123,854	129,710,858	14,719,726
																	114,991,132
		공원 조성 및 관리		6,252,093,000	451,173,710			6,703,266,710	6,162,319,858	439,421,700	400,000,000	39,421,700		3,128,169	98,396,983	5,188,341
																	93,208,642
			도시공원 및 녹지 유지관리	1,905,421,000				1,905,421,000	1,893,171,028	6,299,600		6,299,600			5,950,372	808,330
																	5,142,042
			근린공원 및 녹지정비	500,000,000				500,000,000	466,787,760	33,122,100		33,122,100		35,169	54,971	54,971
			장생포 근린공원 관리	781,502,000				781,502,000	774,612,900						6,889,100
																	6,889,100
			삼산수목학습원 운영	71,579,000				71,579,000	70,012,650						1,566,350
																	1,566,350
			공원 물놀이 시설 운영	297,789,000				297,789,000	297,067,950						721,050
																	721,050
			청사조경관리	42,000,000				42,000,000	41,709,510						290,490
																	290,490
			생태놀이터 조성	233,000,000				233,000,000	232,654,010						345,990	345,990

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【공원녹지과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			선암호수공원 유지관리	1,650,196,000	132,407,900			1,782,603,900	1,324,295,810	400,000,000	400,000,000				58,308,090	3,979,050
																	54,329,040
			태화강동굴피아 유지관리	90,677,000				90,677,000	90,219,210						457,790
																	457,790
			도시관리공단 전출금	679,929,000				679,929,000	656,116,220						23,812,780
																	23,812,780
			특색있는 스토리공원조성사업		318,765,810			318,765,810	315,672,810					3,093,000
		생활녹지공간 조성		2,522,823,000				2,522,823,000	1,991,599,270	489,914,170		489,914,170		9,995,685	31,313,875	9,531,385
																	21,782,490
			지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	862,500,000				862,500,000	824,374,460					9,531,385	28,594,155	9,531,385
																	19,062,770
			가로환경 개선	764,423,000				764,423,000	762,365,830						2,057,170
																	2,057,170
			태화강 꽃단지 관리	195,900,000				195,900,000	194,943,800					464,300	491,900
																	491,900
			태화강국가정원 주차장 조성	700,000,000				700,000,000	209,915,180	489,914,170		489,914,170			170,650
																	170,650
	산림자원 조성 및 관리			2,578,865,000	361,720,200			2,940,585,200	2,800,240,590	100,000,000	100,000,000			25,339,360	15,005,250	6,426,360
																5,026,050	3,552,840
		산림자원관리		2,578,865,000	361,720,200			2,940,585,200	2,800,240,590	100,000,000	100,000,000			25,339,360	15,005,250	6,426,360
																5,026,050	3,552,840
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	139,973,000				139,973,000	139,545,400					247,720	179,880	179,880
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	26,050,000				26,050,000	25,640,080					237,740	172,180	172,180
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,550,000				4,550,000	4,550,000
			산불예방	801,828,000				801,828,000	798,646,000					2,032,000	1,150,000
																	1,150,000
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	87,136,000				87,136,000	87,136,000
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	3,080,000				3,080,000	3,080,000
			소나무재선충병 방제	197,366,000	181,720,200			379,086,200	367,383,200					11,328,990	374,010	374,010
			일반병해충 방제	51,129,000				51,129,000	51,110,350					12,870	5,780	5,780
			생활권 산림재해 대책	337,250,000				337,250,000	331,575,350						5,674,650
																5,026,050	648,600

【일반회계】【공원녹지과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			정책숲가꾸기	169,488,000				169,488,000	168,368,000					728,000	392,000	392,000
			공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤)	22,436,000				22,436,000	22,436,000
			산림자원 유지관리	60,000,000				60,000,000	58,992,000						1,008,000
																	1,008,000
			산림서비스도우미 운영 지원	40,588,000				40,588,000	40,588,000
			숲길조성관리(자본)	40,000,000				40,000,000	39,600,000					100,000	300,000	100,000
																	200,000
			사방사업	81,840,000				81,840,000	81,840,000
			목재제품 품질단속(지자체)	1,000,000				1,000,000						1,000,000
			조림	53,644,000				53,644,000	51,176,980					1,598,910	868,110	868,110
			사회서비스분야 인력경비	20,980,000				20,980,000	20,980,000
			솔마루길 유지관리	199,648,000				199,648,000	199,392,260						255,740
																	255,740
			숲해설 프로그램 운영	40,879,000				40,879,000	40,588,500						290,500
																	290,500
			재해대책비	200,000,000	180,000,000			380,000,000	267,612,470	100,000,000	100,000,000			8,053,130	4,334,400	4,334,400
	행정운영경비(공원녹지과)			317,432,000				317,432,000	313,237,900						4,194,100
																	4,194,100
		인력운영비(공원녹지과)		239,832,000				239,832,000	236,590,900						3,241,100
																	3,241,100
			인력운영비	239,832,000				239,832,000	236,590,900						3,241,100
																	3,241,100
		기본경비(공원녹지과)		77,600,000				77,600,000	76,647,000						953,000
																	953,000
			기본경비	77,600,000				77,600,000	76,647,000						953,000
																	953,000
	재무활동(공원녹지과)			63,277,000				63,277,000	63,016,960						260,040
																	260,040
		보전지출		63,277,000				63,277,000	63,016,960						260,040
																	260,040
			국시비 보조금 반환	63,277,000				63,277,000	63,016,960						260,040
																	260,040

【일반회계】【공원녹지과】

- 3 -