정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
주민중심형 정책실현으로 지방행정 역량을 강화한다.	1,207,428,000	1,192,707,870	구정업무 최우수 평가 달성율	(최우수평가과제(96건)/전체과제(101건))*100	95	95	100%
			구정보도 실적률	(보도자료제공건수(2,328건)/365일*4건)*100	100	159	159%
			소송 승소율	(승소건수(31건)/종결건수(34건))*100	91	91	100%
			통계조사 실적	실적/목표*100	100	100	100%
성과지향의 효율적인 재정을 운용한다.	86,650,000	78,891,340	의존재원확보를 통한 재정확충	(현년도 국고보조금 확보액(170,382백만원)/전년도 국고보조금 확보액(141,358백만원))*100	100	120	120%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산실				26,081,730,000	62,500,000			25,844,130,000	6,691,458,095					977,510	19,151,694,395	1,077,730
					△300,100,000												154,858,665	18,995,758,000
	지방행정 역량 강화			1,188,038,000	62,500,000			1,250,538,000	1,231,303,880					977,510	18,256,610	1,077,730
																	17,178,880
		구정정책 기획 조정		142,620,000	62,500,000			205,120,000	195,836,980						9,283,020
																	9,283,020
			주요업무 및 정책수립	77,490,000	62,500,000			139,990,000	135,135,650						4,854,350
																	4,854,350
			주요평가 업무관리	46,920,000				46,920,000	45,621,220						1,298,780
																	1,298,780
			국정과제 열린혁신 운영	12,010,000				12,010,000	11,299,110						710,890
																	710,890
			정책자문단 운영	6,200,000				6,200,000	3,781,000						2,419,000
																	2,419,000
		내실있는 구정 홍보		775,292,000				775,292,000	769,398,310						5,893,690
																	5,893,690
			보도활동 및 구정홍보 강화	740,456,000				740,456,000	735,521,360						4,934,640
																	4,934,640
			구정소식지 '공업탑' 발간	34,836,000				34,836,000	33,876,950						959,050
																	959,050
		효율적인 법무행정 관리		128,250,000				128,250,000	126,699,830						1,550,170
																	1,550,170

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【기획예산실】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			소송업무 수행 및 자치법규 정비	103,350,000				103,350,000	103,183,930						166,070
																	166,070
			의회 협력 강화	24,900,000				24,900,000	23,515,900						1,384,100
																	1,384,100
		정확한 통계조사 수행		141,086,000				141,086,000	138,750,760					977,510	1,357,730	1,077,730
																	280,000
			사업체 조사	109,642,000				109,642,000	107,871,340					692,930	1,077,730	1,077,730
			사회지표 조사	27,644,000				27,644,000	27,359,420					284,580
			통계자료	3,800,000				3,800,000	3,520,000						280,000
																	280,000
		합리적인 규제개선		790,000				790,000	618,000						172,000
																	172,000
			합리적인 규제개선	790,000				790,000	618,000						172,000
																	172,000
	성과지향의 계획재정 운영			5,273,988,000				5,273,988,000	5,142,409,270						131,578,730
																	131,578,730
		일반 재정 지원		5,273,988,000				5,273,988,000	5,142,409,270						131,578,730
																	131,578,730
			효율적 예산운영	86,650,000				86,650,000	78,891,340						7,758,660
																	7,758,660
			도시관리공단 전출금	5,083,061,000				5,083,061,000	4,972,914,200						110,146,800
																	110,146,800
			주민참여 예산제 운영	19,277,000				19,277,000	18,800,100						476,900
																	476,900
			탄력예산 지원	85,000,000				85,000,000	71,803,630						13,196,370
																	13,196,370
	예비비			19,295,858,000				18,995,758,000							18,995,758,000
					△300,100,000													18,995,758,000
		예비비		19,295,858,000				18,995,758,000							18,995,758,000
					△300,100,000													18,995,758,000
			예비비	19,295,858,000				18,995,758,000							18,995,758,000
					△300,100,000													18,995,758,000
	행정운영경비(기획예산실)			323,398,000				323,398,000	317,298,345						6,099,655
																	6,099,655
		인력운영비(기획예산실)		248,548,000				248,548,000	243,968,825						4,579,175
																	4,579,175
			인력운영비	248,548,000				248,548,000	243,968,825						4,579,175
																	4,579,175

【일반회계】【기획예산실】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		기본경비(기획예산실)		74,850,000				74,850,000	73,329,520						1,520,480
																	1,520,480
			기본경비	74,850,000				74,850,000	73,329,520						1,520,480
																	1,520,480
	재무활동(기획예산실)			448,000				448,000	446,600						1,400
																	1,400
		보전지출		448,000				448,000	446,600						1,400
																	1,400
			국시비보조금반환	448,000				448,000	446,600						1,400
																	1,400

【일반회계】【기획예산실】

- 3 -