정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
복지사각지대 없는 희망복지서비스 지원체계를 구축한다.	4,936,126,000	4,687,696,161	지역사회보장협의체 운영실적	(실적횟수(7회)/계획횟수)*100	100	100	100%
			사례관리대상자 서비스 연계실적	(서비스연계수(3,268건)*0.2/사례관리대상자수(232가구))*100	100	281	281%
			자원봉사활동실적	(봉사활동 총시간(709,764시간)/주민등록인구(323,819명))*100	100	219	219%
국가유공자 예우 강화 및 보훈단체 지원으로 공헌에 보답하는 사회분위기를 조성한다.	3,075,020,000	2,960,611,550	국가보훈대상자 명예수당 지급실적	(지급인원(2,092명)/계획인원*0.95)*100	100	102	102%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지지원과				8,360,648,000				8,360,648,000	7,973,788,425					300,055,430	86,804,145	63,577,439
																794,200	22,432,506
	저소득층 생활안정 지원			5,008,478,000				5,008,478,000	4,752,866,551					227,995,430	27,616,019	22,137,439
																	5,478,580
		복지전달체계 확립		1,639,711,000				1,639,711,000	1,403,782,720					216,364,700	19,563,580	16,666,000
																	2,897,580
			일반 사회복지지원사업	21,100,000				21,100,000	19,588,640						1,511,360
																	1,511,360
			지역사회보장협의체 운영	126,966,000				126,966,000	125,779,780						1,186,220
																	1,186,220
			남구종합사회복지관 운영 지원	750,725,000				750,725,000	750,725,000
			사회복지종사자 처우개선	44,000,000				44,000,000	37,580,000					5,460,000	960,000	760,000
																	200,000
			사회복지 업무보조 사회복무요원 관리	671,520,000				671,520,000	444,709,300					210,904,700	15,906,000	15,906,000
			복지대상자 통합조사	16,400,000				16,400,000	16,400,000
			초중고 교육비 지원사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000
		저소득층 자립기반 확충		2,887,075,000				2,887,075,000	2,867,941,965					11,235,240	7,897,795	5,316,795
																	2,581,000
			긴급복지	967,763,000				967,763,000	967,762,995						5	5

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【복지지원과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			위기가정 긴급지원사업(129)	77,500,000				77,500,000	77,500,000
			희망복지지원단 운영	8,680,000				8,680,000	8,680,000
			통합사례관리사 인건비 지원	127,960,000				127,960,000	125,081,690					2,158,730	719,580	719,580
			시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	14,674,140					244,390	81,470	81,470
			읍면동 맞춤형복지팀 사례관리사 지원	63,352,000				63,352,000	56,170,390					3,590,800	3,590,810	3,590,810
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	117,600,000				117,600,000	117,362,170					202,160	35,670	35,670
			찾아가는 복지서비스 차량지원	59,400,000				59,400,000	56,351,580					2,159,160	889,260	889,260
			전기자동차 구매 지원	18,000,000				18,000,000	15,120,000					2,880,000
			지역자율형 사회서비스 투자사업	1,422,670,000				1,422,670,000	1,422,670,000
			행려자 관리	9,150,000				9,150,000	6,569,000						2,581,000
																	2,581,000
		자원봉사 및 지원연계 활성화		481,692,000				481,692,000	481,141,866					395,490	154,644	154,644
			자원봉사활동지원	36,700,000				36,700,000	36,700,000
			자원봉사센터 운영	343,593,000				343,593,000	343,592,210						790	790
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	18,590,000				18,590,000	18,590,000
			자원봉사 코디네이터 지원․육성	70,084,000				70,084,000	70,083,946						54	54
			푸드뱅크 운영	12,725,000				12,725,000	12,175,710					395,490	153,800	153,800
	국가보훈관리 및 지원			3,075,020,000				3,075,020,000	2,960,611,550					72,060,000	42,348,450	41,440,000
																794,200	114,250
		보훈 지원		3,075,020,000				3,075,020,000	2,960,611,550					72,060,000	42,348,450	41,440,000
																794,200	114,250
			보훈복지 지원	3,075,020,000				3,075,020,000	2,960,611,550					72,060,000	42,348,450	41,440,000
																794,200	114,250
	행정운영경비(복지지원과)			220,114,000				220,114,000	203,287,700						16,826,300
																	16,826,300

【일반회계】【복지지원과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		인력운영비(복지지원과)		126,754,000				126,754,000	119,784,500						6,969,500
																	6,969,500
			인력운영비	126,754,000				126,754,000	119,784,500						6,969,500
																	6,969,500
		기본경비(복지지원과)		93,360,000				93,360,000	83,503,200						9,856,800
																	9,856,800
			기본경비	93,360,000				93,360,000	83,503,200						9,856,800
																	9,856,800
	재무활동(복지지원과)			57,036,000				57,036,000	57,022,624						13,376
																	13,376
		보전지출		57,036,000				57,036,000	57,022,624						13,376
																	13,376
			국시비보조금반환	57,036,000				57,036,000	57,022,624						13,376
																	13,376

【일반회계】【복지지원과】

- 3 -