정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
자연환경보전 및 환경오염원 관리로 쾌적한 도시환경을 보전한다.	809,514,000	783,717,230	자연보호활동 참여 인원수	자연보호 활동 참여인원수	1,850	1,850	100%
			환경개선부담금 징수율	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액)*100	91.1	91.1	100%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검율	(수질․대기 배출시설 점검업소수/수질․대기 배출시설 지도점검대상업소수)*100	100	100	100%
효율적인 폐기물 처리로 청결한 생활환경을 조성한다.	20,562,423,000	20,381,209,070	생활폐기물 발생량 감량율	<[(전년도발생량/인구수)-(금년도발생량/인구수)]/(전년도발생량/인구수)> *100	0.5	0.5	100%
			단독주택 재활용율	(단독주택재활용품 총수거량-종말품 발생량)/단독주택 재활용품총수거량*100	63	63	100%
			폐기물배출/처리 사업장 지도 점검율	(점검업소수(271개소)/지도점검대상업소수(389개소))*100	60	70	117%
			음식물류 폐기물 발생량 감량	음식물류 폐기물 일 평균 발생량÷인구수	0.272	0.272	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경관리과				27,647,729,000				27,647,729,000	26,932,445,680	194,276,000	194,276,000			42,977,950	478,029,370	76,506,930
																	401,522,440
	쾌적한 도시환경 보전			1,249,562,000				1,249,562,000	1,003,889,050	194,276,000	194,276,000			30,372,810	21,024,140	6,472,040
																	14,552,100
		자연환경 보호		638,185,000				638,185,000	403,291,620	194,276,000	194,276,000			21,082,200	19,535,180	6,471,180
																	13,064,000
			자연 및 야생동식물 보호	100,836,000				100,836,000	97,377,970					178,520	3,279,510
																	3,279,510
			1사1하천살리기운동	8,500,000				8,500,000	6,661,500					1,838,500
			지자체 기후변화 적응사업 지원	22,332,000				22,332,000	21,968,050					121,100	242,850	242,850
			그린스타트 운동 추진	4,800,000				4,800,000	4,498,400						301,600
																	301,600
			환경개선부담금 부과징수	52,560,000				52,560,000	51,393,560						1,166,440
																	1,166,440
			환경개선부담금 체납징수	58,957,000				58,957,000	50,640,550						8,316,450
																	8,316,450

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【환경관리과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	63,000,000				63,000,000	62,995,630					4,370
			비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	7,200,000				7,200,000	6,945,000					255,000
			공공부문 온실가스 목표관리제 및 감축지원	200,000,000				200,000,000	5,723,910	194,276,000	194,276,000				90	90
			기후변화 적응선도 사업	120,000,000				120,000,000	95,087,050					18,684,710	6,228,240	6,228,240
		수질 및 대기 관리		611,377,000				611,377,000	600,597,430					9,290,610	1,488,960	860
																	1,488,100
			하천오염 방제 및 관리	11,255,000				11,255,000	11,249,900						5,100
																	5,100
			대기 및 생활공해 저감	95,702,000				95,702,000	94,282,820						1,419,180
																	1,419,180
			생활환경관리	27,516,000				27,516,000	27,452,180						63,820
																	63,820
			도로변재비산먼지 제거장비 확충	476,904,000				476,904,000	467,612,530					9,290,610	860	860
	청결한 생활환경 조성			20,712,723,000				20,712,723,000	20,381,399,070					12,605,140	318,718,790	70,034,890
																	248,683,900
		생활폐기물 처리		11,119,708,000				11,119,708,000	11,027,393,170					12,605,140	79,709,690	70,034,890
																	9,674,800
			환경공무직 관리	54,220,000				54,220,000	54,064,000						156,000
																	156,000
			생활쓰레기 처리	9,561,149,000				9,561,149,000	9,477,479,980					11,790,370	71,878,650	70,034,890
																	1,843,760
			쓰레기 감량 및 도심 청결	90,000,000				90,000,000	88,764,000						1,236,000
																	1,236,000
			쓰레기 종량제 봉투관리	864,788,000				864,788,000	862,327,990						2,460,010
																	2,460,010
			도시관리공단 전출금	165,333,000				165,333,000	162,991,160						2,341,840
																	2,341,840
			환경취약지역쓰레기처리	384,218,000				384,218,000	381,766,040					814,770	1,637,190
																	1,637,190
		폐기물자원화		4,200,679,000				4,200,679,000	4,197,275,940						3,403,060
																	3,403,060
			재활용품 처리	3,967,657,000				3,967,657,000	3,966,014,540						1,642,460
																	1,642,460
			자원재활용 교육 및 홍보	211,782,000				211,782,000	210,631,400						1,150,600
																	1,150,600

【일반회계】【환경관리과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			농촌폐비닐 수거보상금	300,000				300,000	190,000						110,000
																	110,000
			폐형광등 및 폐건전지 분리수거 관리	20,940,000				20,940,000	20,440,000						500,000
																	500,000
		음식물류 폐기물 처리		5,073,590,000				5,073,590,000	5,028,225,580						45,364,420
																	45,364,420
			음식물류 폐기물 처리 및 감량	5,073,590,000				5,073,590,000	5,028,225,580						45,364,420
																	45,364,420
		산업폐기물관리		318,746,000				318,746,000	128,504,380						190,241,620
																	190,241,620
			폐기물관리	10,000,000				10,000,000	6,454,560						3,545,440
																	3,545,440
			석면피해 구제급여	120,566,000				120,566,000	83,891,820						36,674,180
																	36,674,180
			슬레이트 처리지원	36,280,000				36,280,000	36,280,000
			슬레이트 처리지원 사업추진	1,900,000				1,900,000	1,878,000						22,000
																	22,000
			방치폐기물처리	150,000,000				150,000,000							150,000,000
																	150,000,000
	행정운영경비(환경관리과)			5,603,503,000				5,603,503,000	5,465,217,730						138,285,270
																	138,285,270
		인력운영비(환경관리과)		5,463,693,000				5,463,693,000	5,330,634,040						133,058,960
																	133,058,960
			인력운영비	5,463,693,000				5,463,693,000	5,330,634,040						133,058,960
																	133,058,960
		기본경비(환경관리과)		139,810,000				139,810,000	134,583,690						5,226,310
																	5,226,310
			기본경비	139,810,000				139,810,000	134,583,690						5,226,310
																	5,226,310
	재무활동(환경관리과)			81,941,000				81,941,000	81,939,830						1,170
																	1,170
		보전지출		81,941,000				81,941,000	81,939,830						1,170
																	1,170
			국시비보조금반환	81,941,000				81,941,000	81,939,830						1,170
																	1,170

【일반회계】【환경관리과】

- 3 -