정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
교통인프라 구축을 통한 선진교통체계를 구축한다.	1,142,032,000	1,015,594,710	버스승강장 교체 및 정비	(실적/목표)*100	100	100	100%
			어린이보호구역 시설개선 추진	(실적(5개소)/목표)*100	100	100	100%
			화물업체 및 교통관련 사업체 점검실적	(실적/목표)*100	100	100	100%
			교통과태료(책임보험, 검사지연) 부과실적	(실적(8,020건)/목표)*100	100	100	100%
			불법주정차 단속 및 계도실적	(실적/목표)*100	100	100	100%
			교통과태료 체납정리 실적	(실적(90,646건)/목표)*100	100	100	100%
			공영주차장 시설물 유지보수 실적	(실적/목표)*100	100	100	100%
			내 집 주차장 갖기 사업 지원	(실적(19가구)/목표)*100	100	100	100%
			교통사범 운행사건 검찰송치	(실적/목표)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과				1,177,446,000	199,500,000			1,376,946,000	1,230,992,700	116,530,000	116,530,000				29,423,300	2,604,290
																	26,819,010
	교통행정 개선			1,004,035,000	199,500,000			1,203,535,000	1,077,038,460	116,530,000	116,530,000				9,966,540	2,604,290
																	7,362,250
		교통행정서비스 제공		871,128,000	199,500,000			1,070,628,000	946,374,300	116,530,000	116,530,000				7,723,700	2,603,290
																	5,120,410
			교통시설물 설치 관리	412,460,000				412,460,000	410,478,040						1,981,960	10,000
																	1,971,960
			교통유발부담금 부과	74,168,000				74,168,000	71,117,950						3,050,050
																	3,050,050
			어린이 보호구역 개선	384,500,000	199,500,000			584,000,000	464,778,310	116,530,000	116,530,000				2,691,690	2,593,290
																	98,400
		차량 관리		44,725,000				44,725,000	42,855,490						1,869,510	1,000
																	1,868,510

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【교통행정과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			유류 보조금 지원	1,771,000				1,771,000	1,713,130						57,870
																	57,870
			차량 및 사업체 관리	42,454,000				42,454,000	40,668,360						1,785,640	1,000
																	1,784,640
			이륜자동차 관리	500,000				500,000	474,000						26,000
																	26,000
		교통과태료 관리		65,102,000				65,102,000	65,007,940						94,060
																	94,060
			교통과태료부과	59,732,000				59,732,000	59,730,620						1,380
																	1,380
			교통체납 과태료 징수	5,370,000				5,370,000	5,277,320						92,680
																	92,680
		특사경 관리		23,080,000				23,080,000	22,800,730						279,270
																	279,270
			교통사범 관리	23,080,000				23,080,000	22,800,730						279,270
																	279,270
	행정운영경비(교통행정과)			168,766,000				168,766,000	149,309,600						19,456,400
																	19,456,400
		인력운영비(교통행정과)		97,726,000				97,726,000	92,008,930						5,717,070
																	5,717,070
			인력운영비	97,726,000				97,726,000	92,008,930						5,717,070
																	5,717,070
		기본경비(교통행정과)		71,040,000				71,040,000	57,300,670						13,739,330
																	13,739,330
			기본경비	71,040,000				71,040,000	57,300,670						13,739,330
																	13,739,330
	재무활동(교통행정과)			4,645,000				4,645,000	4,644,640						360
																	360
		보전지출(일반회계)		4,645,000				4,645,000	4,644,640						360
																	360
			국시비보조금 반환	4,645,000				4,645,000	4,644,640						360
																	360

【일반회계】【교통행정과】

- 2 -