정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
지방세 세입을 안정적으로 확충한다.	720,914,000	693,441,140	세입목표액 달성	(징수액/목표액)*100	100	89.56	90%
			개별주택가격 절차 이행률	(실제이행횟수/공시가격 절차 이행횟수)*100	100	100	100%
			개별주택가격 정확한 산정을 위한 조정공시 건수 0.1%이하 달성	(공시건수-정정건수)/공시건수*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무1과				908,349,000				908,349,000	872,077,988					222,630	36,048,382
																	36,048,382
	지방세 안정적 확충			720,914,000				720,914,000	693,441,140					222,630	27,250,230
																	27,250,230
		효율적인 지방세정 운영		481,486,000				481,486,000	463,359,280					222,630	17,904,090
																	17,904,090
			정확한 과세자료 정비	21,370,000				21,370,000	21,066,220						303,780
																	303,780
			지방세정 운영	460,116,000				460,116,000	442,293,060					222,630	17,600,310
																	17,600,310
		주택공시가격 조사		239,428,000				239,428,000	230,081,860						9,346,140
																	9,346,140
			주택공시가격 조사	239,428,000				239,428,000	230,081,860						9,346,140
																	9,346,140
	행정운영경비(세무1과)			187,289,000				187,289,000	178,491,938						8,797,062
																	8,797,062
		인력운영비(세무1과)		107,899,000				107,899,000	104,402,738						3,496,262
																	3,496,262
			인력운영비	107,899,000				107,899,000	104,402,738						3,496,262
																	3,496,262
		기본경비(세무1과)		79,390,000				79,390,000	74,089,200						5,300,800
																	5,300,800
			기본경비	79,390,000				79,390,000	74,089,200						5,300,800
																	5,300,800
	재무활동(세무1과)			146,000				146,000	144,910						1,090
																	1,090

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【세무1과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		보전지출		146,000				146,000	144,910						1,090
																	1,090
			국시비 보조금 반환	146,000				146,000	144,910						1,090
																	1,090

【일반회계】【세무1과】

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