정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
문화예술 프로그램 운영 및 지원을 통한 문화남구의 가치를 창출한다.	2,090,060,000	2,034,136,210	가요제 등 각종 문화공연 지원 실적	(실개최횟수/개최계획)*100	100	100	100%
			구립교향악단 공연 개최실적	(실개최횟수(정기6회)/개최계획)*100	94	100	106%
			남구문화예술제 개최실적	(실개최횟수(1회)/개최계획)*100	100	100	100%
			남구거리음악회 개최실적	(실개최횟수(95회)/개최계획)*100	94	100	106%
예술활동의 장 제공으로 문화예술인 역량을 강화한다.	596,074,000	414,350,910	신화예술인촌 전시회 개최실적	(실개최횟수(1회)/개최계획)*100	100	50	50%
			장생포문화마을 프로그램 운영실적	(실 프로그램운영 개수/운영계획)*100	100	100	100%
			아트스테이 운영실적	(실 입주작가 명/운영계획)	100	100	100%
문화재의 체계적인 관리를 통해 문화재 보존에 만전을 기한다.	65,086,000	57,350,850	문화재 보수정비 실적	(문화재 보수정비 실적/문화재 보수정비 계획)*100	100	100	100%
전문체육 및 생활체육을 진흥․육성한다.	9,177,775,420	8,252,531,936	직장운동경기부 대회경기 결과	(상위입상 매달수/연간국내대회 참가선수 수)*100	85	100	118%
			초중고 지원을 통한 대회경기 결과	(상위입상 매달수/연간 지원한 학교수)*100	83	100	120%
			생활체육대회 목표인원대비 참여자 비율	(연간 참가인원 실적/목표인원)*100	93	100	108%
			지도자 활동평가	(현년도지도건수/전년도지도건수)*100	93	100	108%
			스포츠강좌 이용권 집행실적	(집행액/연간 예산액)*100	100	100	100%
U-CITY 정보통신 기반을 구축한다.	577,111,000	575,127,470	장애조치 실적율	(장애조치횟수/장애발생횟수)*100	100	100	100%
			고래방송국 운영 실적	고래방송국 콘텐츠 제작실적	200	220	110%
			남구알리미 운영 실적	남구알리미 게재 실적	200	220	110%
			정보통신 사용전검사 처리기간 단축율	(사용전검사 처리기간 단축건수/민원신청횟수)*100	100	110	110%

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【문화체육과】

- 부서 성과

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화체육과				12,766,370,000	402,163,420			13,284,533,420	12,082,927,416	793,140,760	73,145,200	719,995,560		21,992,523	386,472,721	74,709,199
					116,000,000											11,168,000	300,595,522
	문화예술 진흥			2,114,060,000				2,114,060,000	2,058,136,210						55,923,790
																1,290,000	54,633,790
		문화활동 지원		2,114,060,000				2,114,060,000	2,058,136,210						55,923,790
																1,290,000	54,633,790
			문화원 지원	226,693,000				226,693,000	226,693,000
			문화예술단체 지원	51,200,000				51,200,000	51,169,000						31,000
																	31,000
			구립 교향악단 운영	472,517,000				472,517,000	429,946,480						42,570,520
																	42,570,520
			문화예술일반	312,000,000				312,000,000	303,838,830						8,161,170
																	8,161,170
			전통문화 예술행사 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000
			남구 문화예술제 운영	119,500,000				119,500,000	119,500,000
			처용문화제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000
			열린콘서트등 문화공연 지원	532,100,000				532,100,000	531,900,000						200,000
																	200,000
			남구 거리음악회 개최	312,900,000				312,900,000	311,610,000						1,290,000
																1,290,000
			지역문화 전문인력 배치 및 활용	24,000,000				24,000,000	24,000,000
			건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	15,150,000				15,150,000	11,478,900						3,671,100
																	3,671,100
	문화기반 확충			420,074,000	176,000,000			596,074,000	414,350,910	137,397,000		137,397,000			44,326,090
																9,878,000	34,448,090
		문화인프라 구축		420,074,000	176,000,000			596,074,000	414,350,910	137,397,000		137,397,000			44,326,090
																9,878,000	34,448,090
			신정 문화의 집 운영	58,660,000				58,660,000	57,373,360						1,286,640
																	1,286,640
			신화예술인촌 운영	50,688,000				50,688,000	38,068,590						12,619,410
																	12,619,410
			공업탑 지하보도 갤러리 운영	13,200,000				13,200,000	12,911,250						288,750
																	288,750
			장생포 문화마을 운영	112,000,000	176,000,000			288,000,000	120,471,710	137,397,000		137,397,000			30,131,290
																9,878,000	20,253,290

【일반회계】【문화체육과】

- 2 -

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			아트스테이 운영	185,526,000				185,526,000	185,526,000
	전통문화 보존 및 전승			65,086,000				65,086,000	57,350,850					3,177,610	4,557,540	2,380,860
																	2,176,680
		문화재 보존관리		65,086,000				65,086,000	57,350,850					3,177,610	4,557,540	2,380,860
																	2,176,680
			문화재 관리.운영	65,086,000				65,086,000	57,350,850					3,177,610	4,557,540	2,380,860
																	2,176,680
	체육 진흥 및 육성			8,914,332,000	226,163,420			9,256,495,420	8,331,251,936	655,743,760	73,145,200	582,598,560		18,814,913	250,684,811	72,328,339
					116,000,000												178,356,472
		체육 활성화		8,914,332,000	226,163,420			9,256,495,420	8,331,251,936	655,743,760	73,145,200	582,598,560		18,814,913	250,684,811	72,328,339
					116,000,000												178,356,472
			생활체육행사 개최 및 지원	584,003,000				584,003,000	538,528,650						45,474,350
																	45,474,350
			체육행사 개최 및 지원	892,577,000				892,577,000	854,050,938						38,526,062
																	38,526,062
			직장 운동경기부 운영	1,169,390,000				1,169,390,000	1,168,492,558						897,442	888,942
																	8,500
			생활체육 시설물 관리	1,800,452,000	226,163,420			2,142,615,420	1,397,297,160	655,743,760	73,145,200	582,598,560		14,504,709	75,069,791	70,708,491
					116,000,000												4,361,300
			도시관리공단 전출금	3,522,546,000				3,522,546,000	3,432,559,740						89,986,260
																	89,986,260
			일반 생활체육 지도자 활동지원 사업	364,880,000				364,880,000	360,441,530					4,011,460	427,010	427,010
			어르신 체육활동 지원	222,440,000				222,440,000	221,837,360					298,744	303,896	303,896
			생활체육교실 운영	87,524,000				87,524,000	87,524,000
			어린이 체능교실	5,500,000				5,500,000	5,500,000
			청소년 체련교실	5,500,000				5,500,000	5,500,000
			장수체육대학	4,400,000				4,400,000	4,400,000
			스포츠 강좌 이용권	136,400,000				136,400,000	136,400,000
			남구체력인증센터 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000
			장애인 스포츠강좌 이용권	6,720,000				6,720,000	6,720,000

【일반회계】【문화체육과】

- 3 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			가상현실 스포츠실 보급	72,000,000				72,000,000	72,000,000
	u-city 정보통신 기반 구축			924,653,000				924,653,000	917,852,270						6,800,730
																	6,800,730
		정보통신 인프라 구축		924,653,000				924,653,000	917,852,270						6,800,730
																	6,800,730
			근거리 정보통신망 고도화 추진	48,000,000				48,000,000	47,823,700						176,300
																	176,300
			행정통신 시설장비 최적화	109,418,000				109,418,000	108,519,380						898,620
																	898,620
			행정통신 지원	98,375,000				98,375,000	98,017,020						357,980
																	357,980
			멀티미디어 시스템 구축 운영	321,318,000				321,318,000	320,767,370						550,630
																	550,630
			정보통신회선 관리	347,542,000				347,542,000	342,724,800						4,817,200
																	4,817,200
	행정운영경비(문화체육과)			244,090,000				244,090,000	219,914,700						24,175,300
																	24,175,300
		인력운영비(문화체육과)		142,877,000				142,877,000	132,376,230						10,500,770
																	10,500,770
			인력운영비	142,877,000				142,877,000	132,376,230						10,500,770
																	10,500,770
		기본경비(문화체육과)		101,213,000				101,213,000	87,538,470						13,674,530
																	13,674,530
			기본경비	101,213,000				101,213,000	87,538,470						13,674,530
																	13,674,530
	재무활동(문화체육과)			84,075,000				84,075,000	84,070,540						4,460
																	4,460
		보전지출		84,075,000				84,075,000	84,070,540						4,460
																	4,460
			국시도비 보조금 반환금	84,075,000				84,075,000	84,070,540						4,460
																	4,460

【일반회계】【문화체육과】

- 4 -