정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
재해 및 재난예방으로 안전도시를 구현한다.	2,389,182,000	1,667,945,210	안전증진사업추진	(이행횟수/계획횟수(56회))×100	100	126	126%
			재난취약가구 안전점검	(이행횟수(150가구)/계획횟수(90가구))×100	100	167	167%
			방사능방재안전	(이행횟수(3회)/계획횟수(2회))×100	100	150	150%
			배수펌프장 시설물 관리	(이행횟수(4회)/계획횟수(4회))×100	100	100	100%
			민방위 교육훈련 추진실적	(참여인원(20,179명)/계획인원(20,000명))×100	100	101	101%
통합관제 기반 구축으로 재난 및 범죄를 사전에 예방한다.	4,416,068,000	4,259,523,370	CCTV 신규설치	(설치대수(352대)/목표대수(60대))×100	100	586	586%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과				9,439,361,000	1,719,203,620			11,172,664,620	9,855,942,409	1,271,126,000	855,040,000		416,086,000	2,633,542	42,962,669	3,991,798		2,052,140
					14,100,000											3,483,200	33,435,531
	재해 및 재난 예방			3,366,760,000	1,719,203,620			5,100,063,620	3,944,596,860	1,121,126,000	705,040,000		416,086,000	2,633,542	31,707,218	3,991,798		2,052,140
					14,100,000											3,483,200	22,180,080
		안전도시 조성		389,836,000				389,836,000	384,526,460						5,309,540
																3,483,200	1,826,340
			국제안전도시 추진	41,920,000				41,920,000	41,910,500						9,500
																	9,500
			효율적인 국민안전 추진	249,160,000				249,160,000	248,928,420						231,580
																	231,580
			행복안전체험관 운영	98,756,000				98,756,000	93,687,540						5,068,460
																3,483,200	1,585,260
		안전점검 강화		151,616,000				151,616,000	150,548,300						1,067,700
																	1,067,700
			특정관리대상 시설물 점검	25,560,000				25,560,000	25,559,240						760
																	760
			시민안전문화운동 전개	35,560,000				35,560,000	34,618,810						941,190
																	941,190
			재난취약가구 안전점검 및 정비	16,323,000				16,323,000	16,225,300						97,700
																	97,700

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【안전총괄과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			주민보호 생활안전보험 가입	74,173,000				74,173,000	74,144,950						28,050
																	28,050
		방사능방재안전		80,020,000				80,020,000	79,155,900						864,100	35,250
																	828,850
			방사능 방재지원	72,020,000				72,020,000	71,155,900						864,100	35,250
																	828,850
			방사능 방재훈련	8,000,000				8,000,000	8,000,000
		재난 대응시스템 구축		341,305,000	1,219,203,620			1,565,308,620	1,531,124,670	27,000,000	27,000,000			1,412,190	5,771,760	470,730		2,052,140
					4,800,000												3,248,890
			재난안전상황실 운영	37,260,000				37,260,000	37,221,680						38,320
																	38,320
			옥동 우수저류시설 설치		1,219,203,620			1,219,203,620	1,217,320,700					1,412,190	470,730	470,730
			유형별 자연재난 대비 대처 강화	99,290,000				104,090,000	73,716,310	27,000,000	27,000,000				3,373,690			2,052,140
					4,800,000												1,321,550
			지역자율방재단 운영	54,102,000				54,102,000	52,212,980						1,889,020
																	1,889,020
			풍수해보험 사업	102,940,000				102,940,000	102,940,000
			기초단위 현장종합훈련 지원	47,713,000				47,713,000	47,713,000
		재해예방 시설물 유지관리 강화		1,676,499,000				1,676,499,000	989,868,860	678,040,000	678,040,000				8,590,140	556,490
																	8,033,650
			배수펌프장 유지관리	1,676,499,000				1,676,499,000	989,868,860	678,040,000	678,040,000				8,590,140	556,490
																	8,033,650
		안전 재난 예방		81,387,000	500,000,000			581,387,000	164,728,700	416,086,000			416,086,000		572,300
																	572,300
			재난 예방강화	81,387,000				81,387,000	80,814,700						572,300
																	572,300
			두왕 자연재해위험개선지구 정비사업		500,000,000			500,000,000	83,914,000	416,086,000			416,086,000
		민방위 교육 훈련		646,097,000				655,397,000	644,643,970					1,221,352	9,531,678	2,929,328
					9,300,000												6,602,350
			민방위 교육	47,780,000				47,780,000	46,969,800						810,200
																	810,200
			을지훈련 내실화	11,030,000				11,030,000	10,463,400						566,600
																	566,600
			민방위 교육 운영비	36,483,000				36,483,000	34,848,700					925,800	708,500	708,500

【일반회계】【안전총괄과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			민방위 시설 장비 확충	94,206,000				103,506,000	100,770,080					174,000	2,561,920	2,150,120
					9,300,000												411,800
			사회복무요원 보상금	357,258,000				357,258,000	352,444,250						4,813,750
																	4,813,750
			국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,730,520					110,162	59,318	59,318
			민방위대 화생방 방독면 보급	97,440,000				97,440,000	97,417,220					11,390	11,390	11,390
	통합관제기반구축			4,416,068,000				4,416,068,000	4,259,523,370	150,000,000	150,000,000				6,544,630
																	6,544,630
		통합관제센터 운영관리		4,416,068,000				4,416,068,000	4,259,523,370	150,000,000	150,000,000				6,544,630
																	6,544,630
			통합관제센터운영	1,958,211,000				1,958,211,000	1,954,341,620						3,869,380
																	3,869,380
			생활권 취약지역 CCTV 설치	2,457,857,000				2,457,857,000	2,305,181,750	150,000,000	150,000,000				2,675,250
																	2,675,250
	행정운영경비(안전총괄과)			558,118,000				558,118,000	553,421,610						4,696,390
																	4,696,390
		인력운영비(안전총괄과)		420,298,000				420,298,000	419,023,410						1,274,590
																	1,274,590
			인력운영비	420,298,000				420,298,000	419,023,410						1,274,590
																	1,274,590
		기본경비(안전총괄과)		137,820,000				137,820,000	134,398,200						3,421,800
																	3,421,800
			기본경비	137,820,000				137,820,000	134,398,200						3,421,800
																	3,421,800
	재무활동(안전총괄과)			1,098,415,000				1,098,415,000	1,098,400,569						14,431
																	14,431
		내부거래지출(안전총괄과)		994,261,000				994,261,000	994,261,000
			재난관리기금 전출금	994,261,000				994,261,000	994,261,000
		보전지출		104,154,000				104,154,000	104,139,569						14,431
																	14,431
			국시비 보조금 반환	104,154,000				104,154,000	104,139,569						14,431
																	14,431

【일반회계】【안전총괄과】

- 3 -