정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
안전한 도로환경을 조성하여 교통편의를 제공한다.	23,109,792,880	17,537,856,884	가로보안등 신설 및 정비율	(가로보안등 정비실적(등주수)/가로보안등 정비계획(등주))*100	100	100	100%
			도로시설물 유지관리 건수	(정비실적/정비계획)×100	100	100	100%
지속적인 하천정비를 통한 쾌적한 하천환경을 조성하고 재해를 예방한다.	8,504,771,430	3,667,711,790	하천정비 사업 진척도	(정비실적/정비계획)*100	100	100	100%
			하천시설물 유지관리건수	(관리실적/관리계획)*100	100	100	100%
침수피해 최소화로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	2,898,543,630	2,366,983,366	하수도정비 처리율	(처리건수/접수건수)*100	98	98	100%
			간선도로 맨홀보수	(간선도로맨홀보수실적(건)/간선도로맨홀보수정비계획(건))*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과				18,877,865,000	16,817,545,940			35,695,410,940	24,733,686,710	10,183,515,420	1,277,370,000	135,525,210	8,770,620,210	55,662,052	722,546,758	223,040,998
																	499,505,760
	도로시설관리			9,195,832,000	13,913,960,880			23,109,792,880	17,537,856,884	4,978,598,210			4,978,598,210	55,662,052	537,675,734	215,199,378
																	322,476,356
		도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)		3,469,710,000				3,469,710,000	3,380,474,990						89,235,010	21,344,590
																	67,890,420
			가로보안등 유지보수	3,383,200,000				3,383,200,000	3,294,211,230						88,988,770	21,344,590
																	67,644,180
			노상적치물, 도로무단점용 정비	61,410,000				61,410,000	61,349,360						60,640
																	60,640
			국공유지 및 전문건설업 관리	25,100,000				25,100,000	24,914,400						185,600
																	185,600
		도로개설 및 정비사업(토목)		5,726,122,000	13,913,960,880			19,640,082,880	14,157,381,894	4,978,598,210			4,978,598,210	55,662,052	448,440,724	193,854,788
																	254,585,936
			도로유지관리	4,650,717,000	1,495,787,480			6,146,504,480	5,681,413,254					55,662,052	409,429,174	193,854,788
																	215,574,386
			7호광장 우회도로(미개설구간) 개설공사	301,000,000	955,800,800			1,256,800,800	474,403,870	782,396,930			782,396,930
			선암동 대나리문화회관 인근 도로확장	500,000,000	3,364,958,000			3,864,958,000	1,541,682,200	2,323,275,800			2,323,275,800

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【건설과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 1 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			무거동 우신고 일원 도로확장		4,442,264,400			4,442,264,400	3,400,182,400	1,042,082,000			1,042,082,000
			수암동 한국알콜사택 일원 도로확장		2,666,834,400			2,666,834,400	2,200,706,720	466,127,680			466,127,680
			국민체육센터 인근 인도개설 및 도로확장		988,315,800			988,315,800	623,600,000	364,715,800			364,715,800
			과적차량 단속	4,085,000				4,085,000	2,745,900						1,339,100
																	1,339,100
			자전거이용 활성화 사업	270,320,000				270,320,000	232,647,550						37,672,450
																	37,672,450
	하천 정비			6,287,739,000	2,219,032,430			8,506,771,430	3,667,711,790	4,754,322,000	962,300,000		3,792,022,000		84,737,640	7,841,620
																	76,896,020
		하천시설정비(치수)		3,830,900,000	2,040,316,830			5,871,216,830	1,110,791,520	4,752,322,000	960,300,000		3,792,022,000		8,103,310
																	8,103,310
			하천 및 지하수 정비	437,900,000	18,290,830			456,190,830	294,205,920	159,300,000	159,300,000				2,684,910
																	2,684,910
			두왕지구 지방하천 정비사업	1,596,000,000	586,857,000			2,182,857,000	57,226,000	2,125,421,000			2,125,421,000		210,000
																	210,000
			여천천 지방하천정비사업	996,000,000	734,169,000			1,730,169,000	62,568,000	1,666,601,000			1,666,601,000		1,000,000
																	1,000,000
			여천천 악취개선 사업	801,000,000	701,000,000			1,502,000,000	696,791,600	801,000,000	801,000,000				4,208,400
																	4,208,400
		하천시설관리(하천관리)		2,456,839,000	178,715,600			2,635,554,600	2,556,920,270	2,000,000	2,000,000				76,634,330	7,841,620
																	68,792,710
			하천시설유지관리	2,325,032,000	178,715,600			2,503,747,600	2,432,017,680						71,729,920	7,841,620
																	63,888,300
			도시관리공단 전출금(건설과)	129,807,000				129,807,000	124,902,590						4,904,410
																	4,904,410
			무거천 경관특화 사업	2,000,000				2,000,000		2,000,000	2,000,000
	하수도 관리			2,213,991,000	684,552,630			2,898,543,630	2,366,983,366	450,595,210	315,070,000	135,525,210			80,965,054
																	80,965,054
		하수도 정비 및 관리(하수)		2,213,991,000	684,552,630			2,898,543,630	2,366,983,366	450,595,210	315,070,000	135,525,210			80,965,054
																	80,965,054
			하수도시설물 관리	336,171,000				336,171,000	301,335,886						34,835,114
																	34,835,114
			관내 하수도 정비	376,985,000				376,985,000	366,432,070						10,552,930
																	10,552,930
			관내우수관로 CCTV 조사 및 준설	150,000,000				150,000,000	150,000,000

【일반회계】【건설과】

- 2 -

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			집중호우 대비 우수측구 준설	951,500,000				951,500,000	651,455,000	300,000,000	300,000,000				45,000
																	45,000
			관내 노후측구 개보수	200,500,000	684,552,630			885,052,630	720,091,140	135,525,210		135,525,210			29,436,280
																	29,436,280
			공중화장실 관리	141,205,000				141,205,000	124,935,130	15,070,000	15,070,000				1,199,870
																	1,199,870
			분뇨처리사업	57,630,000				57,630,000	52,734,140						4,895,860
																	4,895,860
	행정운영경비(건설과)			635,826,000				635,826,000	616,703,700						19,122,300
																	19,122,300
		인력운영비(건설과)		486,594,000				486,594,000	472,260,080						14,333,920
																	14,333,920
			인력운영비	486,594,000				486,594,000	472,260,080						14,333,920
																	14,333,920
		기본경비(건설과)		149,232,000				149,232,000	144,443,620						4,788,380
																	4,788,380
			기본경비	149,232,000				149,232,000	144,443,620						4,788,380
																	4,788,380
	재무활동(건설과)			544,477,000				544,477,000	544,430,970						46,030
																	46,030
		보전지출(건설과)		544,477,000				544,477,000	544,430,970						46,030
																	46,030
			국시비보조금반환	544,477,000				544,477,000	544,430,970						46,030
																	46,030

【일반회계】【건설과】

- 3 -