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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2020년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
759,765	718,674	0	24,775	16,316

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
497,238	539,255	598,601	631,318	759,765

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입 연평균 증가율은 11.2%로 세입규모는 매년 증가하고 있습니다. 특히, 2020회계연도 일반회계 세입은 7,187억원으로 전년대비 1,321억원 증가하였습니다. 이 중 가장 비중이 큰 것은 보조금(4,058억원, 56.46%)으로 2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업, 코로나19 극복 희망일자리사업 등의 추진 및 기초연금 등 사회복지 분야 예산 확대로 인하여 전년도 대비 크게 증가하였습니다.

※ 연평균 증가율= [(최종연도 금액 / 최초연도 금액 ) ^  (1 /( 전체연도 수-1 )) - 1] * 100

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	440,604	100	476,984	100	546,300	100	586,618	100	718,674	100
지 방 세	99,439	22.57	103,754	21.75	109,758	20.09	114,835	19.58	123,518	17.19
세외수입	34,456	7.82	35,841	7.51	34,491	6.31	34,365	5.86	38,644	5.38
지방교부세	8,948	2.03	10,290	2.16	11,570	2.12	17,039	2.90	17,068	2.37
조정교부금 등	56,224	12.76	58,377	12.24	58,512	10.71	52,225	8.90	50,513	7.03
보 조 금	168,619	38.27	191,591	40.17	241,151	44.14	252,328	43.01	405,766	56.46
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	72,918	16.55	77,131	16.17	90,818	16.62	115,827	19.74	83,165	11.57

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 일반회계 세입재원 중 비중이 큰 것은 보조금(56.46%)과 지방세(17.19%)로 코로나19 관련 지원사업 추진 및 사회복지 수요 증가로 국시비보조금은 전년대비 1,534억원 증가하였습니다. 지방세의 경우 공시지가 상승으로 인한 재산세 증가 및 재정분권에 따른 균특회계 지방이양사업 보전액에 따라 전년대비 87억원 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
지방세 결산액	99,439,436	103,753,702	109,758,153	114,834,663	123,517,794
인구수(명)	340,714	335,439	330,732	323,819	320,064
주민1인당 지방세부담액	292	309	332	355	386

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
653,543	624,065	0	13,162	16,316

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
389,460	428,737	463,983	535,546	653,543

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세출 연평균 증가율은 13.8%로 세출규모는 매년 증가하고 있습니다. 특히, 2020회계연도 일반회계 세출은 6,241억원으로 전년대비 1,176억원 증가하였습니다.

※ 연평균 증가율= [(최종연도 금액 / 최초연도 금액 ) ^  (1 /( 전체연도 수-1 )) - 1] * 100

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	365,302	100	388,320	100	431,344	100	506,463	100	624,065	100
일반공공행정	32,343	8.85	25,312	6.52	29,147	6.76	29,902	5.90	27,477	4.40
공공질서･안전	4,790	1.31	7,084	1.82	10,084	2.34	5,213	1.03	97,102	15.56
교 육	1,846	0.51	2,491	0.64	3,499	0.81	6,019	1.19	7,390	1.18
문화 및 관광	22,182	6.07	29,765	7.67	24,250	5.62	21,700	4.28	21,092	3.38
환경	17,792	4.87	17,938	4.62	21,055	4.88	23,834	4.71	23,840	3.82
사회복지	171,454	46.93	184,954	47.63	208,041	48.23	262,647	51.86	299,071	47.92
보 건	11,437	3.13	12,871	3.31	18,119	4.20	16,463	3.25	17,479	2.80
농림해양수산	5,316	1.46	4,493	1.16	4,499	1.04	3,987	0.79	4,140	0.66
산업･중소기업및에너지	6,119	1.68	7,852	2.02	8,714	2.02	16,377	3.23	8,202	1.31
교통 및 물류	11,926	3.26	7,933	2.04	9,226	2.14	18,620	3.68	12,425	1.99
국토･지역개발	21,933	6.00	25,674	6.61	28,985	6.72	34,555	6.82	37,530	6.01
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	58,164	15.92	61,953	15.95	65,725	15.24	67,146	13.26	68,317	10.95

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2020년 코로나19 위기극복을 위한 긴급재난지원금 지급 사업의 추진으로 공공질서 및 안전 분야의 세출결산액이 전년 대비 크게 증가하였습니다. 이로 인하여 전체 세출에서 사회복지 분야 비중은 소폭 감소하였으나, 기초연금·생계급여·주거급여 등의 확대 및 코로나19 극복 희망일자리사업 추진 등으로 세출결산액은 전년 대비 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2020년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	365,301,756	388,320,238	431,344,104	506,463,182	624,065,229
인구수(명)	340,714	335,439	330,732	323,819	320,064
주민 1인당 세출액	1,072	1,158	1,304	1,564	1,950

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)
합 계	14,311	△2,598	2,005	4,603	11,712
기초생활보장기금	1,392	27	100	73	1,419
양성평등기금	507	2	8	6	509	2012~2021년
옥외광고발전기금	384	2	130	128	386
중소기업육성기금	5,598	△559	99	658	5,039	1999~2025년
저소득주민자녀 장학기금	334	△334	5	340	0	폐지
노인복지기금	690	△690	12	701	0	폐지
식품진흥기금	1,113	△39	114	153	1,074
재난관리기금	4,294	△1,007	1,536	2,543	3,286

▸ ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
13,129	13,806	14,500	14,311	11,712

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리 구는 2020년 2개 기금을 폐지하여 전체 기금규모는 26억원(18.2%) 감소하였습니다. 폐지된 기금은 저소득주민자녀장학기금, 노인복지기금으로 일반회계 사업과 목적이 유사하여 차별성이 희박한 점, 이자수입의 감소로 인한 사업효율성이 떨어지는 점 등 기금 존치의 필요성에 대한 검토 결과 폐지하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

남구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		758,098	651,014	107,085	1,683,059	20,680	1.23
자치단체(a)		757,667	651,445	106,222	1,678,615	19,871	1.18
지방공공기관(b)	3	18,764	17,901	863	4,594	808	17.6
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		18,333	18,333	0	150	0	0

남구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.98	9.79	48.00	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	48.80	43.56	60.94	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.16	0.14	0.95	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.10	0.10	0.16	0	0	0
	세입결산액	758,098	757,667	18,764	0	18,333	0
	세입결산액 중 자체수입	170,499	170,340	14,781	0	14,622	0
	세출결산액	651,014	651,445	17,901	0	18,333	0
	세출결산액 중 인건비	83,208	74,201	9,007	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,056	886	171	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	678	650	28	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.23	1.18	17.60	0	0	0
	▪부채/환금자산	14.40	13.87	258.07	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	0.59	0.59	0	0	0	0
	자산	1,683,059	1,678,615	4,594	0	150	0
	부채	20,680	19,871	808	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	143,614	143,301	313	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장ㆍ단기금융상품)	118,084	117,934	150	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	700	700	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시ㆍ도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.mois.go.kr)