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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남구는 본 회계연도의 ‘주민이 먼저다 따뜻한 행복남구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(62개)-단위사업(128개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 62개의 정책사업목표와 167개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

남구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	7	62	167	9	154	4	519,621	448,224	71,398
기획예산실	1	2	5	1	4	0	6,691	4,188	2,504
감사관	1	1	3	0	3	0	117	131	△14
행정지원국	1	22	56	1	53	2	93,574	101,041	△7,467
복지경제국	1	20	46	3	43	0	315,157	246,725	68,433
안전도시국	1	14	43	3	40	0	82,352	73,277	9,076
보건소	1	2	12	0	10	2	19,321	20,596	△1,274
의회사무국	1	1	2	1	1	0	2,408	2,267	141

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100∼130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.ulsannamgu.go.kr/fieldInfo/openSettlement2019.jsp)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년	2019년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,631,430	1,641,378	9,947	1,421,520
부채 총계	21,214	19,713	△1,501	27,388
비용 총계	414,758	471,997	57,239	565,151
수익 총계	470,750	477,415	6,665	606,492

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

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복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		72.1	74.73	98
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율	9	11	15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률	11	11	15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적	2.5	4.05	7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적	1	1.18	3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율	11	11.45	15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성	12.6	11.57	15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율	9	8.09	10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율	8	8.05	10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황	7	8.09	10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	전년도 개선 권고사항 불이행	0	0	△1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 이행여부
	경상적 경비 비율	0	△0.16	△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성	1	0.41	1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2019회계연도 기금운용에 대한 2020년 성과분석 결과

☞ 자체성과분석결과【붙임】

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형 지자체 평균
Ⅰ. 재정효율성	1-1. 지방세수입비율	19.45%	24.52%	15.17%
	(지방세수입증감률)	4.56%	7.63%	7.78%
	1-2. 세외수입비율	5.86%	4.09%	6.04%
	(세외수입증감률)	△0.37%	8.67%	10.59%
	2. 지방세징수율	98.82%	97.82%	98.25%
	(지방세징수율제고율)	0.9971	1.0002	1.0006
	3-1. 지방세체납액관리비율	0.42%	1.27%	0.60%
	(지방세체납액증감률)	24.18%	△4.24%	4.74%
	3-2. 세외수입체납액관리비율	2.55%	0.88%	2.60%
	(세외수입체납액증감률)	4.40%	1.27%	△0.55%
	4. 지방보조금비율	8.59%	5.88%	16.12%
	(지방보조금증감률)	7.16%	12.08%	14.05%
	5. 출자·출연·전출금비율	3.72%	2.40%	0.47%
	(출자·출연·전출금증감률)	22.94%	14.30%	349.32%
	6. 자체경비비율	19.01%	10.21%	17.68%
	(자체경비증감률)	△5.37%	9.07%	6.56%
Ⅱ. 재정계획성	7. 중기재정계획반영비율	102.95%	101.96%	101.62%
	8. 세수오차비율	95.44%	92.51%	93.55%
	9. 이·불용액비율	7.97%	7.79%	7.50%
Ⅲ. 재정건전성	10. 통합재정수지비율	△6.50%	1.90%	2.99%
	11. 관리채무비율	0.22%	6.54%	0.30%
	12. 통합유동부채비율	5.80%	22.66%	7.38%
	13. 공기업부채비율	447.54%	34.44%	85.96%

‣ 2019회계연도 재정운영에 대한 2020년 재정분석 결과

☞ 2019 회계연도 재정운영에 대한 2020년 재정분석 결과입니다. 공기업 부채비율의 경우 2019 회계연도 말에 도시관리공단의 사업 집행 잔액이 유동부채(예수금)으로 산정되어 일시적으로 크게 증가한 것으로, 다음 해 반납 완료되어 향후 지표개선이 기대됩니다.

보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요.(http://lofin.moi.go.kr)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
2. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
3. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
4. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
5. 출자ㆍ출연ㆍ전출금비율(증감률)	출자ㆍ출연ㆍ전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
6. 자체경비비율(증감률)	자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
7. 중기재정계획반영비율	당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
8. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
9. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음
10. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
11. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
12. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
13. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다. 우리 구는 해당사항 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남구의 2019년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	95,335	92,417	96.94
양성평등정책추진사업	57,948	57,311	98.9
성별영향분석평가사업	36,759	34,480	93.8
자치단체 특화사업	628	626	99.68

▸ 2019년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.ulsannamgu.go.kr/fieldInfo/openSettlement2019.jsp)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2019년(A)	57	5,229,269	42	5,129,807	5,121,807	15	99,462	99,462
2018년(B)	57	5,480,700	45	5,362,563	5,362,563	12	118,137	118,137
증감(A-B)	0	△251,431	△3	△232,756	△240,756	3	△18,675	△18,675

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2019년에 개최한 모든 행사·축제 현황

○ 집행액 1천만원 이상 행사‧축제 현황

연번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	⑥	궁거랑 벚꽃한마당	2019.03.30.~2019.03.31.	별빛터널, 벚꽃조명,음악회, 먹거리 장터 등	170,000	0	170,000	건설과	052-226 -5831
2	②	야시장 문화공연	2019.03.15.~2019.05.11.	- 운영기간 : 3.15.~11.30.(54회) ※ 문화공연 : 3.15.~5.11.(18회) - 야시장 한우구이대, 먹거리 매대, 수공예품 판매, 체험매대 운영 - 야시장 매회 문화공연 등	24,300	0	24,300	경제정책과	052-226 -5651
3	③	노사화합 한마음 체육대회	2019.04.27.~2019.04.27.	- 일시 : 2019. 4. 27.(토) 09:00~16:00 - 장소 : 선암호수공원 축구장 - 참석 : 200여명(노사민정(실무)협의회 위원, 기업인 및 근로자 등) - 주요행사 : 식전경기, 체육행사 3개 종목, 화합한마당(장기자랑), 특별공연 등	20,000	0	20,000	경제정책과	052-226 -6981
4	③	석유화학공단 노동조합협의회 체육대회	2019.04.20.~2019.09.28.	* 체육대회 3종목 개최 - 족구대회 : 9.28.(토), 선암호수공원 축구장 - 볼링대회 : 4.20.(토), 남구 중앙볼링장 - 스크린골프대회 : 6.15.(토), 남구 울산골프존	15,000	0	15,000	경제정책과	052-226 -6981
5	③	선암호수공원 전국사진공모전	2019.08.01.~2019.11.22.	- 선암호수공원 사계, 행사, 인간과 자연 주제 - 사진공모 및 심사 - 시상식 및 전시회	44,000	0	44,000	공원녹지과	052-226 -4851
6	④	울산고래축제	2019.06.07.~2019.06.09.	문화공연, 전시, 체험프로그램 등 고래를 테마로 하는 다양한 프로그램 제공 - 5테마 23개 프로그램 (고래챌린지런, 거리예술로, 뮤직페스티벌, 장생포차, 러브웨일 등)	1,449,175	0	1,449,175	관광과	052-226 -3402
7	③	고래와 함께하는 봄여름가을 문화여행	2019.05.03.~2019.10.28.	장생포 고래문화특구 일원에서 봄 여행주간 문화여행, 여름 공포여행, 가을 태화강 국가정원 문화행사	200,000	0	200,000	관광과	052-226 -5671
8	⑥	남구 관광홍보관 운영	2019.01.01.~2019.12.31.	관광홍보관 운영	59,424	0	59,424	관광과	052-226 -5372
9	③	삼산디자인거리 눈꽃축제	2019.12.24.~2019.12.24.	식전공연, 식후공연, 체험행사 등	70,000	0	70,000	도시창조과	052-226 -4842
10	③	선암호수불꽃쇼	2019.11.09.~2019.11.09.	미니공연, 개막식, 불꽃쇼(Happy Namgu Four Seasons)라는 주제로 총 5막에 걸쳐 음악과 조명에 따라 다채로운 문양 연출), 1인미디어 공모전	215,045	0	215,045	문화체육과	052-226 -5415
11	③	선암호수가요제	2019.10.26.~2019.10.26.	개막식, 선암호수가요제, 초청가수 축하공연	165,000	0	165,000	문화체육과	052-226 -5413
12	③	남구청장기 및 생활체육회장배 생활체육대회	2019.04.01.~2019.11.30.	축구, 배구, 배드민턴 등 35개 종목별 생활체육대회	252,388	0	252,388	문화체육과	052-226 -5432

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
13	③	한마음 미술대전	2019.05.13.~ 2019.09.08.	회화, 조각, 문인화, 서예, 사진 5개 부문에 걸쳐 공모를 통한 미술작품 대전 개최	69,340	0	69,340	문화체육과	052-226 -5415
14	③	지붕없는 미술관전	2019.09.06.~ 2019.09.30.	국내외 유명화가 초대전, 신화예술인촌 입주작가 작업실 오픈 스튜디오, 그래피티 시연, 공예품 판매 및 체험	10,000	0	10,000	문화체육과	052-226 -5415
15	③	남구사랑 봄맞이 걷기대회	2019.03.16.~ 2019.03.16.	식전. 식후 공연, 걷기대회, 부대행사 등	55,000	0	55,000	문화체육과	052-226 -5432
16	③	남구사랑 단풍길 걷기대회	2019.11.17.~ 2019.11.17.	식전.식후공연, 개회식, 걷기대회, 부대행사 등	55,000	0	55,000	문화체육과	052-226 -5432
17	③	3on3 길거리 농구대회	2019.08.09.~ 2019.08.09.	3on3 길거리 농구대회 및 다양한 이벤트 진행	60,000	0	60,000	문화체육과	052-226 -5432
18	④	남구 차문화축전	2019.09.05.~ 2019.09.05.	전통다례 시연 및 체험, 전통공연 등	10,000	0	10,000	문화체육과	052-226 -5413
19	③	구립교향악단 정기연주회	2019.01.01.~ 2019.12.31.	정기연주회(6회) 및 찾아가는 음악회(6회) 개최	429,946	0	429,946	문화체육과	052-226 -5415
20	③	행복남구리그	2019.02.01.~ 2019.12.31.	생활체육 활성화를 위한 종목별(축구, 야구, 테니스, 탁구, 배드민턴, 족구) 리그 운영	75,000	0	75,000	문화체육과	052-226 -5432
21	③	2019년 남구청장배 전국 원영대회	2019.06.09.~ 2019.06.09.	개회식 및 부문별 장거리 수영대회	40,000	0	40,000	문화체육과	052-226 -5432
22	③	남구청장배 전국 궁도대회	2019.06.08.~ 2019.06.10.	개회식, 전국 남녀 궁도대회 개최 등	40,000	0	40,000	문화체육과	052-226 -5432
23	③	삼호동 정월대보름 달집태우기	2019.02.16.~ 2019.02.16.	식전행사, 기념식, 달집태우기, 부대행사	11,000	0	11,000	문화체육과	052-226 -5413
24	③	2019 전국 태권도 페스티벌	2019.11.30.~ 2019.12.01.	개회식, 태권도대회, 부대행사등	50,000	0	50,000	문화체육과	052-226 -5432
25	⑥	전국 e스포츠 대회	2019.01.03.~ 2019.01.05.	○ 국내 최대 규모의 프로암 대회인 2019 LoL KeSPA컵 4강, 결승전 울산 개최 ○ KBS myk, 네이버TV, 유튜브 등 실시간 인터넷 중계 ○ 체험존 부스 등 시민들의 체험 및 볼거리 제공	462,588	0	462,588	문화체육과	052-226 -5381
26	④	단오절 한마당 행사	2019.06.07.~ 2019.06.07.	창포물 머리감기, 단오장사 씨름대회, 그네뛰기, 다도체험, 떡메치기 체험, 단오부채 만들기 체험, 널뛰기, 투호, 투환, 제기차기, 활쏘기 체험 등	30,000	0	30,000	문화체육과	052-226 -5411

연번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
27	③	강변영화제	2019.07.21.~ 2019.07.24.	장소: 태화강둔치(구 태화호텔 앞) 내용: 인기영화 상영	153,000	0	153,000	문화체육과	052-226 -5415
28	③	남구 청소년오케스트라 정기연주회	2019.01.01.~ 2019.12.31.	정기연주회 2회	22,000	0	22,000	문화체육과	052-226 -5415
29	③	남구 여성합창단 정기연주회	2019.01.01.~ 2019.12.31.	정기연주회 1회, 찾아가는 음악회 2회	33,400	8,000	25,400	문화체육과	052-226 -5415
30	④	행복남구 문화 예술제 개막식	2019.09.05.~ 2019.09.05.	개막식,축하공연,유공자표창,부스운영	26,000	0	26,000	문화체육과	052-226 -5415
31	⑥	산업안전지식 공유장터	2019.06.13.~ 2019.06.14.	- 산업안전관련 기술 및 지식 전시 등을 통한 우수사례 전파 - 산업안전 체험, 산업안전 골든벨대회 등	100,000	0	100,000	안전총괄과	052-226 -5281
32	①	다문화가정 말하기대회	2019.02.23.~ 2019.02.23.	다문화가족 이중언어 말하기대회	32,881	0	32,881	여성가족과	052-226 -6943
33	③	공업탑청소년 예술제	2019.05.25.~ 2019.05.25.	- 체험부스활동, 남구 청소년 동아리 공연 - 청소년의 달 기념행사(청소년 및 청소년지도자 표창, 내빈소개, 축사 등) - 전국 청소년 댄스, 노래, 밴드, 기타 경연대회 - 청소년 DJ 클럽파티	60,000	0	60,000	여성가족과	052-226 -4981
34	③	가족소통 프로젝트	2019.04.27.~ 2019.11.02.	1. 아이사랑 가족사랑 페스티벌 가. 사업기간 : 2019. 4. 27.(토) 14:00~18:00 나. 장소 : 울산대공원 남문광장 다. 참석인원 : 약 3,000명 라. 주요내용 : 남구출산정책홍보부스 운영, 아이사랑 보물찾기 등 마. 소요예산 : 90,000천원(구비 70,000천원, 자부담 20,000천원) 2. 제5회 2019년 가족소통프로젝트 출발 가. 사업기간 : 2019. 11. 2.(토) 13:30~17:00 나. 장소 : 태화강국가정원 일원 다. 참석인원 : 약 1,000명 라. 주요내용 : 식전공연, 개막식, 가족커플트레킹, 부스운영 등 마. 소요예산 : 80,000천원(구비 60,000천원, 자부담 20,000천원)	170,000	0	170,000	여성가족과	052-226 -6943
35	③	청소년토크콘서트 "쿰"	2019.03.30.~ 2019.12.09.	- 총 4회 강연, 유명인사의 강연 및 방청객과 질의응답	40,000	0	40,000	여성가족과	052-226 -4981
36	③	청소년 진로페스티벌	2019.10.25.~ 2019.10.26.	- 체험, 참여ㆍ교류(강연, 버스킹), 창작품 만들기 경연대회, 상담, 기념행사	50,000	0	50,000	여성가족과	052-226 -4981
37	①	사회적경제홍보체험의날	2019.10.20.~ 2019.10.20.	1. 사회적경제 체험？홍보의 날 「사회적경제와 더불업」행사 운영 2. 이동식 사회적경제기업 홍보관 운영 및 사회적경제 홍보물품 제작	17,840	0	17,840	일자리정책과	052-226 -3291

연번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
38	③	베스트 행정서비스의 날	2019.01.01.~ 2019.12.31.	베스트 행정 서비스로 구민의 삶의 질을 제고함	71,729	0	71,729	주민소통과	052-226 -4945
39	③	울산평생학습박람회 참가	2019.10.26. ~2019.10.27.	평생학습 홍보, 체험부스 운영, 학습동아리 공연, 백일장 등	12,750	0	12,750	평생교육과	052-226 -5681
40	③	책나눔 행사	2019.10.19.~ 2019.10.19.	식전공연, 개막식, 도서교환 및 기증, 도서관 체험부스 운영 등 (새마을문고울산남구지부 '알뜰도서 교환행사'와 통합운영)	15,000	0	15,000	평생교육과	052-226 -6991
41	⑥	울산 문화유적 생태탐방 교육	2019.09.28.~ 2019.12.14.	역사 및 문화유적지 현장탐방 교육	100,000	0	100,000	평생교육과	052-226 -5681
42	⑥	태화강 나눔장터	2019.04.13.~ 2019.10.26.	- 운영기간 : 매년 4월 ~ 10월 - 운영주기 : 월2회(둘째, 넷째주 토요일 12:00~15:00) - 장 소 : 태화교 하부 공영 주차장 - 주최주관 : 울산매일신문사 - 판매자리 : 200여자리 - 주요내용 : 장터 운영, 홍보부스 및 체험부스 운영 등	143,000	0	143,000	환경관리과	052-226 -4822

○ 집행액 1천만원 미만 행사‧축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	②	울산번개시장 사랑축제	2019.11.10.~ 2019.11.10.	- 개회식,비빔밥 나누기 행사, 축하공연 등	5,796	0	5,796	경제정책과	052-226 -5651
2	②	신정상가시장 행복축제	2019.11.08.~ 2019.11.08.	- 개회식, 초청가수 공연, 이벤트 행사 등	5,796	0	5,796	경제정책과	052-226 -5651
3	②	㈜신정시장 한마음큰잔치	2019.10.08.~ 2019.10.08.	- 개회식, 축하공연, 행운권 추첨 등	5,796	0	5,796	경제정책과	052-226 -5651
4	②	신정평화시장 청년몰 빵	2019.10.03.~ 2019.10.03.	- 개회식, 축하공연, 행운권 추첨 등	4,048	0	4,048	경제정책과	052-226 -5651
5	①	실버건강 프로그램 발표회	2019.11.12.~ 2019.11.12.	남구노인지회에서 운영하는 다양한 실버프로그램을 통하여 갈고 닦은 실력을 유감없이 펼칠 수 있는 기회 제공	5,550	0	5,550	노인장애인과	052-226 -6961
6	③	어린이사생대회	2019.10.12.~ 2019.10.12.	어린이 사생대회 (유치부, 초등부, 중고등부)	6,000	0	6,000	문화체육과	052-226 -5415
7	③	해피포크 페스티벌	2019.10.05.~ 2019.10.12.	숨은 문화예술인들을 발굴하고 생활 문화예술인들의 화합과 교류	8,000	0	8,000	문화체육과	052-226 -5415
8	③	여천천 열린음악회	2019.08.18.~ 2019.08.18.	트로트공연, 실내악단, 여성중창단 공연 등	16,052	0	16,052	문화체육과	052-226 -5415
9	③	남산은월문화제	2019.04.07.~ 2019.04.07.	개회식, 산신제례, 공연(풍물패, 극락무, 민요), 소원지 쓰기 등	5,850	0	5,850	문화체육과	052-226 -5413
10	③	춤한마당잔치	2019.09.07.~ 2019.09.07.	전문 무용인들과 아마추어 춤 경연대회	6,000	0	6,000	문화체육과	052-226 -5415
11	④	남구 풍물인 한마당대잔치	2019.09.29.~ 2019.09.29.	동별 민속놀이(풍물, 사물놀이) 발표회, 초청공연	5,500	0	5,500	문화체육과	052-226 -5415
12	③	문화의 강 여천천 문예대전	2019.09.17.~ 2019.12.15.	시, 수필, 그림, 표어 등 작품 공모, 시상, 공연 등	6,667	0	6,667	문화체육과	052-226 -5412
13	①	남구 일자리박람회	2019.06.12.~ 2019.06.12.	구인업체 40여개와 구직자 1,000여명의 만남의 장 마련	7,680	0	7,680	일자리정책과	052-226 -3180
14	③	'우리동네 명물내기'프로그램발표회	2019.06.07.~ 2019.06.07.	개회식, 프로그램 발표(14개동 주민자치센터), 축하공연, 폐회식	7,792	0	7,792	주민소통과	052-226 -4942
15	①	북한이탈주민 문화탐방	2019.11.03.~ 2019.11.03.	경주시 일원 탐방 (라선재 전통음식문화체험, 한국대중음악박물관, 불국사)	2,935	0	2,935	주민소통과	052-226 -5562

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2019회계연도 행사·축제별 원가회계정보【붙임3】

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표【붙임4】

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 남구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,054	71,929	630	29,012	59.77%	40.33%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2015	2016	2017	2018	2019
수의계약 실 적	건수	252	238	286	884	630
	금액	14,004	15,811	16,427	38,753	29,012

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
울산광역시 남구	체육시설	양궁장	문수국제 양궁장	2004.8.31	2,047,44	103,117

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
문수 국제 양궁장	위탁	4명	93,861	18,919	236	3,394	7,226	40년	331	198	△133

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’19.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
5	5	0	0	5	0	1	4	0	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적- 해당없음(광역단체만 해당)

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2019년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 58.5%이며, 광역자치단체는 63.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체는 55.5%, 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
241,761	134,193	158,866	65.71	118.39

▸ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업 포함

9-14. 감사결과

우리 남구가 울산광역시로부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
울산광역시	2019.1.15.	울산 번개시장 아케이드 지붕교체 공사 추진 소홀 (과다 계상된 폐기물 처리비 15,364천원 회수)	행정상 : 시정 재정상 : 회수 (15,364천원)	추진중 -사유: 환수금일부 체납(9,218천원)
울산광역시	2019.7.12.	주차장 운영경비 사전공제 부당 (시 공영주차장 징수액에 대한 징수교부금액을 제외한 906,406 천원 반환)	행정상 : 시정 재정상 : 회수 (906,406 천원)	완결
울산광역시	2019.12.26.	삼호동 개방형 공영주차장 조성사업 추진 부적정 (불필요하게 설계에 반영된 사항에 대해 36,829천원 감액 조치)	행정상 : 시정 재정상 : 감액 (36,829 천원)	완결

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요.(http://www.ulsan.go.kr/gov/fhaeresult)